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澳门足球博彩2017年度澳门足球博彩电子信息产品检验院行政事业性收费成本性支出补助经费项目支出绩效自评报告

 

澳门足球博彩省级部门项目支出绩效自评报告

 

2017

 

部门名称:澳门足球博彩

 

项目单位: 澳门足球博彩电子信息产品检验院 

 

主管部门:澳门足球博彩

 

项目名称:澳门足球博彩电子信息产品检验院行政事业性收费成本性支出补助经费项目支出绩效自评报告


一、部门概况

部门名称:澳门足球博彩电子信息产品检验院

部门负责人:杨涓

部门财务负责人:吕新阳

联系电话:65393105

电子邮箱

部门性质:事业

单位地址:昆明市人民西路145

单位邮编:650031

 

(一)部门职能(职责)简介

   澳门足球博彩电子信息产品检验院是从事电子产品检测的专业机构,是为澳门足球博彩国防工业、电子工业的研发、生产测试和检验而设置的全额拨款事业单位,持有澳门足球博彩事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》,事证第153000001596号,我单位事业法人证明确我单位宗旨和业务范围:为保证电子产品质量提供检验保障。授权范围产品质量监督检验、仲裁检验与鉴定、生产许可检验、产品质量委托检验、新产品样机样品委托定型试验、进出口商品委托检验、产品质量委托技术鉴定、产品标准委托验证试验、公正验货委托检验、在用产品安全性能与质量评价、产品继续使用性能与条件评价、政府委托产品安全检查、检测人员与工程设备监理人员培训、信息、电子工程系统测试、工程监理、电子、家电产品质量的技术咨询、技术服务。等技术工作。我院根据澳门足球博彩收费许可证《滇发改费省证字【2013】第072085号》文件,该文件准予我单位按照本证核准的收费项目和收费标准收取产品质量监督检验事业性性收费。我院是在行政和经济上独立于产品制造方和产品使用方的非盈利第三方检测机构。我院根据云财预【2004290号文件《澳门足球博彩省级罚没收入和纳入预算管理的行政事业性收费“收支两条线”管理暂行规定》每年对产品质量监督检验收费及时足额上缴国库,对在组织事业性收费过程中发生的成本性费用和事业发展支出,通过部门预算进行统筹安排。

(二)事业发展规划

    部门发展规划:

    加强实验室能力建设,人员队伍业务素质建设,提高检测能力,将我院建设成为国内同行业一流的实验室;保证完成所有客户委托的检验任务;力争客户满意度为100%;保证完成2017年度行政事业性收费(产品质量监督检验收费)并全额上缴国库;高质高效完成2017年产品质量监督检验任务,对各项承检项目,出具高质量检测报告。

(三)部门绩效目标

   部门绩效目标一:全额完成年度产品质量监督检验事业性收费预算88.61万元,并足额上缴国库。(我院2017年度非税收入年初预算为:完成年度产品质量监督检验事业性收费预算100万元,并足额上缴国库。根据财税【201720号文件《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》精神,我院“产品质量监督检验费”在该文件规定停征范围,由于该政策性调整导致我院2017年度非税收入预算100万元不能完成。我院于20177月以“云电检〔201715号”文形式向财政厅请示对我院2017年度非税收入预算调整为88.61万元。财政厅根据我单位预算调整请示,于20178月底通过云财产业[2017]147号文全额拨付“2017年度收费成本性补助”经费。)

    部门绩效目标二:对客户委托的任务完成及时率达到98%以上;完成产品质量监督检验任务检验报告,报告出错率小于2‰。

    部门绩效目标三:确保100%完成年度产品质量监督检验工作任务;客户申诉和投诉处理率为100%

(四)部门收支情况

    部门预算批复收支情况:年初预算批复下达2017年行政事业性收费成本性支出预拨补助经费60万元。

部门预算执行情况:

   1)收入情况:截止2017930日,我单位已完成产品质量监督检验任务400批次,出具高质量检测报告400套,全额完成年初预算,实现产品质量监督检验行政事业性收费88.61万元,并于2017630日前全额上缴国库。     2)支出情况:截止20171230日,我院完成产品质量监督检验400批次,全年发生资料费、咨询费5.38万元,报告出具装订印制费用2.14万元,水电费0.06万元,检测车辆燃修费8.66万元,检测差旅费用6.92万,维修维护费6.95万元,专用材料费7.04万元,设备购置15.19万元,培训费1.49万元,仪器设备计量费6.17万元,合计60万元。

二、项目支出概况

基础信息

项目分管处室(单位)

澳门足球博彩电子信息产品检验院

项目分管处室(单位)负责人

杨涓

联系电话

0871-65324674

电子邮箱

 

1.项目基本情况

(一)项目基本情况

起始时间

201711

截止时间

20171231

预算安排资金(万元)

实际到位资金(万元)

中央财政

0.00

中央财政

0.00

省级财政

60.00

省级财政

60.00

下级配套

0.00

下级配套

0.00

部门自筹及其他

0.00

部门自筹及其他

0.00

2.项目支出明细

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

电子产品质量监督检验维修()

4.00

6.95

电子产品质量监督检验专用材料费

8.00

7.04

电子产品质量监督检验汽车燃修费

10.00

8.66

电子产品质量监督检验设备购置费

15.00

15.19

电子产品质量监督检验水电费

3.24

0.06

电子产品质量监督检验委托业务费

3.00

6.17

电子产品质量监督检验印刷费

2.00

2.14

电子产品质量监督检验差旅费

7.00

6.92

电子产品质量监督检验培训费

2.96

1.49

电子产品质量监督检验资料费、咨询费等

4.80

5.38

 

3.项目管理

     项目实施主体:澳门足球博彩电子信息产品检验院

    保障措施:澳门足球博彩电子信息产品检验院行政事业性收费成本性支出补助经费项目的实施,由院领导主持,各业务部门协助配合,按照我院《程序文件》、《质量手册》、以及《各类操作规程》等质量管理体系文件的要求,严格管理、明确职责、按规程操作、按季度绩效考核,并制定了具体工作措施。(详见我院《2017年度项目工作实施方案》)

    资金安排程序:(1)收入:2017930日前实现电子产品质量监督检验事业性收费收入88.61万元并全额上缴财政;(2)支出:201711日至20171231日期间完成电子产品质量监督检验事业性收费成本性补助支出60万元。

    资金安排标准或依据:我院资金安排严格按照《澳门足球博彩省级罚没收入和纳入预算管理的行政事业性收费“收支两条线”管理暂行办法》进行管理。(1)项目收入开展时间:201711日至2017930日,完成产品质量监督检验500批次,完成产品质量监督检验费收入100万元。(2)项目支出开展时间:201711日至20171231日,全年资料费3万元,咨询费1.8万元,报告出具装订印制费用2万元,水电费3.24万元,检测车辆燃修费10万元,检测差旅费用7万,维修维护费4万元,专用材料费8万元,设备购置15万元,培训费2.96万元,仪器设备计量费3万元,合计60万元。(详见我院《2017年度项目工作实施方案》)

    财务管理:(1)一、我院有健全的财务管理制度,财务工作严格按照财经纪律和财务制度执行。院财务制度经院长办公会集体讨论通过,以“澳门足球博彩电子信息产品检验院管理制度  云电检[2012]19号”文件形式,于2012925日院长签批下发后执行,该制度规范我院基本支出以及项目支出的管理、签批、审核、支付,该制度包含:现金管理制度、发票管理制度、内部资金支付报账签批制度、外来原始票据取得和报销规定、内部牵制制度、稽核制度、收支审批制度等。(2)为切实规范项目资金管理,保障资金安全、高效运行,发挥资金使用效益,我院还专门制定《项目资金管理办法》、《项目资金签批制度》,根据“云财行[2014]65号”文件规定,制定《项目差旅费报销制度》,用这些管理办法严格规范项目经费执行,保证项目财务管理的有效性及会计信息的真实性、完整性和准确性,保证项目资金的使用合理规范使用。。

三、项目支出绩效自评

二级指标

绩效指标完成情况分析

情况说明

指标类型

项目绩效指标名称

申报项目确定的预期绩效指标

完成率

完成质量

绩效标准

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

上年绩效指标完成情况

执行完毕绩效指标

产出指标

确保100%完成年度产品质量监督检验工作任务;

100%

95%

90%

85%

100%完成检测任务,达优水平。

2016年实际完成104%

2017年实际完成100%

100%

2017年实际完成100%,评优。

产出指标

对客户委托的任务完成及时率达到98%以上

98%以上

95%

93%

90%

对客户委托的任务完成及时率为98%以上,达优水平。

2016年对客户委托任务实际完成率100%

2017年对客户委托任务实际完成率100%

100%

2017年对客户委托任务实际完成率100%,评优。

产出指标

完成产品质量监督检验任务检验报告,报告出错率小于2‰。

小于2

2~2.5

2.5~3.5

大于3.5

产品质量监督检验报告出错率小于2‰,达优水平。

2016年产品质量监督检验报告,报告出错率小于2‰。

2017年产品质量监督检验报告,报告出错率小于2‰。

小于2

2017年产品质量监督检验报告,报告出错率小于2‰,评优。

效益指标

全额完成年度产品质量监督检验事业性收费预算88.61万元,并足额上缴财政;

100%

95%

90%

85%

100%完成确定的收费收入100万元,达优水平。

2016年完成检测收费收入上缴104万元,实际完成104%

2017年完成检测收费收入上缴88.61万元,实际完成104%

100%

2017年完成检测收费收入上缴88.61万元,实际完成100%,评优。

满意度指标

客户申诉和投诉处理率为100%

100%

98%

97%

96%以下

客户申诉和投诉处理率100%,达优水平。

2016年未发生客户申诉和投诉。

2017年未发生客户申诉和投诉。

100%

2017年客户申诉和投诉处理率100%,达优水平。

项目是否有节支增效的改进措施

我院严格执行《质量管理体系文件》相关管理规定,并在《质量管理体系文件》中有关于节支增效提高管理水平、保障检测质量等相关措施的管理体系文件和程序文件,例如YETS-QP-32-2012期间核查控制程序、YETS-QP-17-2012设备管理程序、YETS-QP-04-2012服务和供应品采购控制程序、YETS-QP-06-2012不符合检测工作和纠正措施控制程序等。我院全面贯彻落实党的十八大精神,号召全院职工厉行节约,节支增效,在项目经费使用上严格按照我院《财务管理制度》和《项目资金管理办法》、《项目资金签批制度》等要求执行,保证项目顺利开展,合理安排使用各项资金支出。项目实施方案对影响产品检测工作质量的服务、供应品、试剂和消耗材料的采购进行控制,针对采购采取提前计划和申请,部门审核数量种类,分管领导审核批准采购金额,采购实行询价比较,在保证质量的前提下力争在采购环节节约经费2万元;办公用品、专用耗材在使用环节厉行节约,实行领用纳入部门成本核算,并按季度公示使用情况,发动群众监督,力争节约成本1万元;差旅费以及交通费、车辆使用费方面减少开支,对现场检验实现计划控制,采取相近地点安排同批人员或使用同一交通工具进行检测的办法,减少人员和交通工具往返同相邻地点费用的方式,争取节约交通费、差旅费等2万元。

项目是否有规范的内控机制

该项目有规范的内控机制。《质量管理体系文件》是我院开展检测工作的控制与管理文件,规定了我院实施质量管理所需的组织结构、过程、程序和资源及其相互关系,是我院管理体系运行的法规性文件。该管理体系文件分三个层次:第一层次为质量手册,规定管理体系覆盖范围、质量方针、目标、所需过程及其相互作用的描述并引用为管理体系所编制的程序,是我院管理体系活动的纲领性文件;第二层次为程序文件,是对各过程实施的具体描述,是对质量手册的支持性文件;第三层次为各类规定、作业指导书、记录、表格等支持性文件。关于内控机制的文件包含:4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.9不符合检测工作的控制4.11纠正措施4.12预防措施4.13记录控制5.9检测结果质量的保证5.10检验报告等管理规定。二、我院《项目实施方案》从项目实施组织和进度安排、项目经费管理及支出安排等方面对项目进行规范化管理;制定《项目绩效考核办法》对项目绩效指标进行分解,明确责任,落实到执行部门和个人,实行责任与年度绩效考核挂钩,实行问责制;在项目执行过程中厉行节约,制定节支增效措施,严格考核。 三、我院对项目资金的管理、项目资金的使用制定了管理办法;制定了内部控制管理规范,从业务流程以及经营管理、从单位层面、业务层面以及风险评估和控制方法等方面进行内部控制。

项目是否达到标准的质量管理管理水平

项目达到国家标准的质量管理管理水平。我院是通过“中国实验室国家认可委员会”认可的检验机构,严格按照ISO/IEC17025《检验和校准实验室认可准则》国家标准,建立了完善的质量管理体系和工作规范,确保为客户提供科学、公正、客观、优质的技术服务,《2017年度产品质量监督检验事业性收费成本性支出补助项目实施方案》按照《质量管理体系文件》相关管理规定结合项目实际情况制定,达到标准要求的质量管理水平。

完成的及时性

我院2017年度电子产品质量监督检验事业性收费88.61万元及时上缴财政,收费成本性补助60万元用于我院电子产品质量监督检验相关支出,该项目按预算期及时完成,达到了该项目将的部门履职绩效目标:将我院建设成为国内同行业一流的实验室,以保证完成2017年度行政事业性收费(产品质量监督检验收费)并全额上缴国库,高质高效完成2017年产品质量监督检验任务,对各项承检项目,出具高质量检测报告。

验收的有效性

完成年度产品质量监督检验事业性收费88.61万元,完成年度产品质量监督检验任务,达到部门履职绩效目标。

项目绩效是否促进部门绩效目标的实现

该项目绩效促进了部门绩效目标的实现,我院顺利通过2017年度国家实验室复评审,实现了将我院建设成为国内同行业一流的实验室,并高质高效超计划完成2017年产品质量监督检验任务,对各项承检项目,出具高质量检测报告。全额完成了2017年度行政事业性收费(产品质量监督检验收费)88.61万元并全额上缴国库。

项目绩效与规划和宏观政策的适应性

我院自成立以来,历年配合澳门足球博彩工商行政局、澳门足球博彩质量技术监督局进行全省市场监督检查,按时保质完成各类产品质量监督检验工作,为流通环节电子产品市场经营秩序的健康稳定发展起到了积极的作用,取得了良好的社会效益。

项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况

我院承担澳门足球博彩电子信息产品质量监督检验的工作职能,围绕我院质量目标,以及该项目目标,该项目支出主要为了保障电子信息产品监督检验工作的检测仪器设备计量、校验、维护保养、检测数据处理以及检测报告出具、资质维护、后勤、档案等相关工作支出开展,并为不断拓展电子信息产品质量监督检验对公共服务的广度和深度,提升监督检验工作的质量,加强监督检验工作的市场指导作用,确保全省电子信息产品质量监督检验工作的正常、有序开展。着重加强对检测仪器设备的精密度、准确度的技术保障,以及探索检测新产品、学习宣贯新标准为取得新检测项目资质。

 

自评结论: 我院作为行政和经济上独立于产品制造方和产品使用方的非盈利第三方检测机构,承担澳门足球博彩电子信息产品质量监督检验的工作职能,我院严格按照《质量管理体系文件》规定以及《2017年产品质量监督检验事业性收费成本性支出补助项目实施方案》执行,完成了我院2017年制定的部门履职绩效目标。情况如下:2017年我院全额完成产品质量监督检验检测任务400批次,完成检测业务相关的检测报告400套,实现电子产品质量监督检验收费收入88.61万元并全额上缴财政,圆满完成产品质量监督检验收费。

对客户委托的任务完成及时率达到100%100%完成了年度产品质量监督检验工作任务,对年度产品质量监督检验任务出具高质量检验报告,报告出错率小于2‰;保障服务质量,服务到位,对客户申诉和投诉处理率为100%。优质高效完成绩效考核各项指标评价达优水平。

    根据云财预【2004290号文件《澳门足球博彩省级罚没收入和纳入预算管理的行政事业性收费“收支两条线”管理暂行规定》我院对2017年产品质量监督检验收费88.61万元及时足额上缴国库;对财政给予的产品质量监督检验事业性收费成本补助60万元,严格按照我院的项目实施方案执行开支,该补助经费全额用于在产品质量监督检验过程中产生的检测仪器设备更新、计量、校验以及报告数据处理、报告印制、人员培训以及实验室建设等相关支出,使我院顺利通过2017年度国家实验室复评审,更好的完成部门履职,已逐步将我院建设成为国内同行业一流的实验,因此我院2017年度项目绩效目标完成及项目支出绩效自评达优水平。

四、项目绩效目标管理

(一)部门绩效管理组织体系建设情况:我院是在行政上、经济上完全独立于产品制造方、销售方和产品使用方的非盈利第三方检测机构,从事的检测工作责任是满足客户、法定管理机构或提供认可组织的需要。我院积极完善部门绩效管理组织体系建设和质量管理体系建设,院长负责确定项目实施的职责和权限;副院长是质量管理体系的总负责人;总工程师是产品质量检验的技术总负责人。下设各管理和业务部门分别负责质量保证和仪器设备管理、技术档案管理、人员培训计划及实施、产品质量检验、检测报告数据处理、出具报告、市场监督抽样、拓展市场、合同评审等等,保证产品质量监督检验的管理体系有效运行。2016年我院还从以下几方面加强部门绩效管理组织体系建设:1、加强检测人员素质建设。提高检测人员素质,加强人员业务技术培训,提高检测技术水平,组织技术人员参加全国检测系统新标准的宣贯培训学习、组织检测技术骨干分批参加发达城市同行的技术交流学习,学习新技术掌握新检测方法、每月开展职工内部学习培训,以提高我院整体人员业务技术能力。2、加快检测硬件设施建设。实施好产品质量监督检验事业性收费成本支出补助项目,进一步改善我院产品检验基础设施,引进新型检测仪器设备,拓展国家实验室资质检测项目,改善产品检测工作条件,提高产品检测工作效率。3、顺利通过2017年度国家实验室复评审。

(二)部门绩效管理推进情况及措施:(1)我院依据《质量管理体系文件》规定,明确责任,统筹推进项目部门绩效管理工作,以院长为项目负责人负责确定项目实施的职责和权限;以副院长为项目质量负责人,以总工程师为项目技术负责人,以个业务部门领导牵头成立领导小组,加强统筹协调,制定实施方案,推进项目工作开展,明确各项目执行部门工作职责。

2)加强投入,规范管理

严格按照项目要求,切实加强对补助资金使用与监督管理,确保项目资金用于产品质量监督检验业务成本性支出补助,对违反资金管理规定,按院相关管理规定严肃处理。

3)强化管理,规范操作

部门绩效管理的开展严格按照《质量管理体系文件》中《质量手册》、《程序文件》、各类《操作规程》规定执行。

4)加强技术指导和绩效考评

进一步健全部门绩效考核、人员工作考评、制定技术实施方案和绩效考核方案,根据项目实施部门承担任务即职责,结合各部门目标责任书制定项目绩效考核,建立职工学历晋升、技术职称晋升、专业资质奖励机制,实行部门绩效考核。

5)加强督查,严格奖惩

我院定期开展“质量月”活动,对业务工作质量进行检查:查技术检测工作是否严格按照《质量体系文件》执行;查检测工作质量情况,关注客户回馈意见和建议,检查看示范户及其辐射农户是否落实;查技术指导效果和工作档案。将检查考核结果直接与绩效奖励相挂钩,奖励先进,督促末位,杜绝补助资金违规补助。

6)厉行节约,节支增效

我院全面贯彻落实党中央厉行节约精神,提倡节支增效。在项目管理上合理安排使用好各项资金支出,在办公费、差旅费以及水电费、车辆使用费等方面减少开支,严格执行项目管理制度。

(三)我单位完成了项目各项绩效目标考核,无未完成项目绩效目标。


(四)下一步改进工作的意见及建议:
1.
管理经验:完善的《质量管理体系》和详细的《项目实施管理方案》以及内控管理是项目高质高效完成的有力保障。


2.
项目绩效目标修正建议:将我院建设成为国内同行业一流的实验室,扩大检测项目,更好的完成以后年度行政事业性收费任务,服务社会。

3.
需改进的问题及措施:无

4.
其他需要说明的情况:无

 

 

 

 

五、项目评价工作组织实施情况

(一)部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成

评价组
机构职位

   

职务/职称

所属单位/处室

组长

杨涓

院长

澳门足球博彩电子信息产品检验院

副组长

王萍

副院长

澳门足球博彩电子信息产品检验院

副组长

屠文宏

总工程师

澳门足球博彩电子信息产品检验院 总工办

成员

赵昆

项目部负责人

澳门足球博彩电子信息产品检验院 项目部

成员

庄千山

总工办主任

澳门足球博彩电子信息产品检验院 总工办

成员

吴营

检测部主任

澳门足球博彩电子信息产品检验院 检测部

成员

杨永祥

市场部主任

澳门足球博彩电子信息产品检验院 市场部

成员

吕新阳

财务科科长

澳门足球博彩电子信息产品检验院 财务科

 

(二)绩效自评的目的

    确保年度《产品质量监督检验事业性收费成本性支出补助项目》绩效目标的实现;通过绩效自评,对项目执行过程中发现的问题及时修正,为下年度计划制定提供依据。          

(三)自评组织过程

    1.前期准备情况

    针对“产品质量监督检验事业性收费成本性支出补助项目”成立项目管理领导小组,院长为项目总负责人、副院长为项目质量负责人、总工程师为项目技术负责人,对该项目的执行情况和考核情况进行指导和负责,各执行部门负责人具体负责各指标的完成。       

2.组织实施情况

    所有参与部门按照《质量管理体系》及《项目实施方案》严格执行,确保项目绩效指标达到计划标准。财务科严格执行项目经费监督管理制度,实行专款专用,建立内部监督与报告制度,提高资金使用效率,确保合理使用项目经费。项目评价小组通过样考核,对该项目2017年度项目支出绩效评价为“优秀”。    

 

报告填写人(签字):吕新阳                        
                                                        2018
     4      26

评价工作负责人(签字):杨涓

                                                       2018
     4     26