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8澳门足球博彩8预决算公开专栏

澳门足球博彩2017年部门整体支出绩效自评报告

一、  部门基本情况

(一)   部门概况

澳门足球博彩,作为澳门足球博彩人民政府的直属事业单位,成立于200312月,主要履行以下职责:

1.负责直属企事业单位的改革和发展工作;承担全省电子信息行业统计;引领行业科技创新,推动行业科技发展。

2.负责制定全省电子信息行业发展规划及行业自律、行业协调、行业监管,规范电子信息行业秩序及标准化建设。

3.负责处理电子工业系统的历史遗留问题,做好维护稳定工作。

4.负责电子工业系统的离退休干部的管理,包括直属企事业单位及破产企业离退休干部职工的管理。

5.负责省电子工业系统的党组织及群团组织管理;按照省委、省政府要求做好扶贫工作。

(二)   部门绩效目标的设立情况

2017年年度目标任务:1.完善统计指标构成,根据国家统计局战略性新兴产业分类中关于新一代信息技术产业指标构成要件,结合我省行业发展实际,适时增加对应的指标统计,同时加大统计覆盖力度,全面反映行业发展状况。2.以建立澳门足球博彩电子信息标准化委员会为工作重点,形成标准制定、推进实施、考核评价等完整的组织架构,力争制订出我省第一个信息化地方标准。3.加强实验室能力建设,提升检测人员素质,确保100%完成年度检测任务,全额完成事业性检测收费并全额上缴财政。4.构建职业教育基地-校园信息化项目、扩建新建国家级技能竞赛训练基地、电子信息实训中心,全面提升职业培训能力。5.建设电子信息行业共性技术服务平台,构建科技创新服务体系资源的外联整合,为科技型中小企业创新提供支撑。6.按照澳门足球博彩扶贫规划的项目进度要求,落实对应项目。7.坚强干部队伍建设,落实从严治党要求,加强基础党组织建设,提升行业作风满意度达90%以上。8.有计划、有步骤的推进企事业单位改革,及时反馈解决过程中出现的困难和问题,排除不稳定隐患,杜绝群体性事件的发生,确保本系统的和谐发展。

(三)   部门整体收支情况

1.2017年部门收支预算情况:

2017年澳门足球博彩部门财务总收入3,509.23万元,其中:一般公共预算2,651.30万元,事业单位经营收入857.93万元。

2017年部门财政拨款收入2,651.30万元,其中:本年收入2,646.30万元,上年结转收入5.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,646.30万元,其中:本级财力2,099.12万元,收费成本补偿60.00万元,财政专户管理的收入487.18万元。

2017年部门预算总支出3,509.23万元,其中:基本支出3,444.23万元,占总支出的98.15%,项目支出65.00万元,占总支出的1.85%。

2.2017年部门预算执行情况:

2017年度收入合计5,532.02万元。其中:财政拨款收入3,416.84万元,占总收入的61.76%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入487.18万元,占总收入的8.81%;经营收入1,503.71万元,占总收入的27.18%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入124.29万元,占总收入的2.25%。与上年对比增长了343.96万元,主要原因是2017年事业收入比上年增长了69.23%其他收入比上年增长了1541.4%

2017年度支出合计5,392.07万元。其中:基本支出2,744.60万元,占总支出的50.90%;项目支出1,292.35万元,占总支出的23.97%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1,355.12万元,占总支出的25.13%。与上年对比增加了378.43万元,增长了7.55%,主要原因分析2017年人员调资,增加工资及相应的保险缴费2016年年初结转和结余-27.69万元,本年收入5,188.06万元,本年支出5,013.64万元,本年收支结余146.74万元,结余分配175.59万元,年末结转结余-28.85万元。

(四)   部门预算管理制度建设情况

    我部门严格按照《澳门足球博彩省级基本支出预算管理暂行办法》(云财预〔2016180号)、《澳门足球博彩省级预算单位基础信息管理暂行办法》(云财预〔2012294号)、《澳门足球博彩省级预算单位基础信息动态管理操作规程》(云财预〔2016181号)、《澳门足球博彩省级项目支出预算管理办法》(云财预〔2015342号)进行部门预算的管理。

    在日常财务工作中认真执行《澳门足球博彩财政厅关于印发澳门足球博彩省级机关差旅费管理办法的通知》(云财行[2014]65号)、《澳门足球博彩财政厅 中共澳门足球博彩委机关事务管理局 澳门足球博彩人民政府机关事务管理局关于印发澳门足球博彩省级机关会议费管理办法的通知》(云财行[2014]66号)、《澳门足球博彩财政厅 中共澳门足球博彩委组织部 澳门足球博彩公务员局关于印发澳门足球博彩级级机关培训费管理办法的通知》云财行[2014]179号、澳门足球博彩严格控制“三公经费”的主要措施。2017年通过进一步梳理、制定预算管理工作流程,按照不相容职务相互分离的原则细化各部门、各岗位在预算管理体系中的职责、分工与权限,明确预算编制、执行、分析、考核各环节的授权批准制度与程序,使各部门明确各自的职责权限,确保预算工作全过程得到有效控制,以全面实现单位发展的总目标。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

为进一步提升管理水平,强化支出责任,提高财政资金使用效益,根据《澳门足球博彩省级部门财政支出绩效自评暂行办法》的相关要求,我部门对2017年整体支出绩效进行了自评。

(二)自评指标体系

    自评指标体系主要由:职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范组成。

(三)自评组织过程

1.前期准备

    澳门足球博彩领导高度重视2017年度预算绩效管理工作,成立预算绩效管理工作领导小组及办公室,明确负责预算绩效管理工作职能,落实预算绩效管理责任;布置安排下属事业单位对本单位2017年整体支出情况进行自评准备。

2.组织实施

在预算绩效管理领导小组的领导和协调下,各单位明确责任,抓紧预算绩效管理责任落实;明确预算绩效管理目标,严格预算绩效管理过程,确保预算绩效管理效果;召开专题会议部署预算绩效管理工作,开展了预算绩效管理专题业务培训,进一步提高全系统干部职工预算绩效管理工作理论水平和业务素质;制定预算绩效管理规章制度;要求各单位、各部门坚持信息公开,利用网站、微信等媒体平台及时向社会公布预算绩效管理工作信息,发布部门预算绩效年度报告,主动接受监督,确保预算绩效管理工作落到实处。

三、评价情况分析及综合评价结论

    在省委、省政府的领导下,行业协会认真履行职责,积极配合省委第八巡视组对协会的巡视工作,对巡视组提出的问题高度重视,认真整改,狠抓落实。行业党建工作认真贯彻省委工作要求,履行党支(党组)职责,严格落实从严治党要求,不断完善党的监督体系建设,深入开展“两学一做”完成全系统处级干部集中培训,基层支部建设不断完善。按照省编办要求积极配合做好协会及直属企事业单位的深化改革工作,做好国资集中统一监管和“三供一业”移交工作,主动加强请示汇报,做好协调沟通。稳定工作形势总体可控,全年未发生群体性上访。行业统计及时准确反映行业发展变化情况,运行监测反馈及时。电子信息标准化技术委员会已成立,两个标委会工作按计划正常推进。扶贫工作顺利完成年度计划的太阳能亮化等工程项目,支持美丽乡村建设,完成农村致富带头人实用技术、劳动力转移培训。全额完成产品质量监督检验检测任务,实现电子产品质量监督检验收费收入,圆满完成产品质量监督检验收费。科技创新方面,服务广大科技型中小企业,提高了企业的自主创新能力。综合评价结论:2017年我部门全面完成年初目标任务。 

四、存在的问题和整改情况

    针对2017年财政拨款收入预决算差异率、非财政拨款收入预算差异率大的问题,我部门认真分析差异原因,力争在今后的预算编制中充分、合理预计各项收入,支出。制定能够统领本部门预算编制的整体支出绩效目标,并围绕该目标设置更加合理的项目绩效目标,使各项任务及措施和项目的组织实施服务于整体支出绩效目标,确保本部门预算与目标统一。

五、绩效自评结果应用

    根据年度绩效自评,汇总考核中发现的问题,我部门将围绕预期的绩效目标,对项目的实施进展情况动态跟踪,确保绩效目标如期实现,将绩效管理与预算有机结合,提高项目绩效目标编制质量。

六、主要经验及做法

    通过开展学习培训,提高对绩效管理工作的认识;加强制度建设,结合单位实际,逐步建立健全满足单位绩效管理需要的规章制度。加强对工作目标计划的指导,要充分论证,规范申报,除明确事权外,要提出可量化考核的指标,实现定性和定量的结合,不断提高申报质量。按照绩效管理规范,加强过程控制,提高效率。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。

 

附件:部门整体支出绩效自评表请点击: 

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