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8澳门足球博彩8预决算公开专栏

目录

 

第一部分 澳门足球博彩计算机软件技术开发研究中心2018年部门预算编制说明

第二部分 澳门足球博彩计算机软件技术开发研究中心2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

澳门足球博彩计算机软件技术开发研究中心2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我单位是全额拨款的转制事业单位,成立于1984年,是澳门足球博彩、澳门足球博彩电子工业总公司下属专门从事计算机信息技术开发研究的科研单位。是澳门足球博彩信息化产业重点开发研究和企业信息化技术支撑单位。我单位核准登记的服务范围是计算机软件研究开发,促进科学技术发展、计算机培训、计算机维修、产品开发、缩微制品制作服务、办公设备和计算机设备销售、计算机应用咨询服务。没有超出业务范围开展其他业务活动的行为。

(二)机构设置情况

纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算财政补助事业单位1个,与2017年相比没有增减变动。

(三)重点工作概述

1、党建工作抓实抓牢,以党建工作促进其他工作,党建工作常态化。

2、国军标质量体系宣贯。

3、抓好重大项目的实施和转换工作,继续推进轻型侦察车的研发及量产工作。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中:非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制44人,其中:事业编制44人。在职实有66人,其中:财政全供养36人,非财政供养30人。离退休人员13人,其中:退休13人。车辆编制4辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入364.86万元,其中:一般公共预算财政拨款364.86万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 364.86万元,其中:本年收入364.86万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款364.86万元(本级财力 364.86万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 364.86万元。财政拨款安排支出  364.86万元,其中:基本支出364.86万元,占总支出的100%。按支出功能科目分类,支出分别列“工资福利支出,主要反映人员工资的支出、商品和服务支出,主要反映日常公用的支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:

1、社会保障和就业支出33.62万元。其中:事业单位离退休0.65万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出32.97万元。

2、资源勘探信息等支出314.92万元。其中:通信设备、计算机及其他电子设备制造业314.92万元。

3、住房保障支出16.32万元。 其中:住房公积金16.32万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

     工资福利支出331.98万元(其中:基本工资70.45万元,津贴补贴0.05万元,奖金5.87万元,绩效工资202.48万元,机关事业单位基本养老保险缴费32.97万元,其他社会保障缴费3.84万元,住房公积金16.32万元)

     商品和服务支出32.88万元(其中:办公费4.34万元,印刷费0.60万元,水费0.85万元,电费0.82万元,邮电费1.64万元,差旅费12.89万元,维护费0.40万元,培训费1.27万元,工会经费3.18万元,福利费3.18万元,公务用车运行维护费1.92万元,其他商品和服务支出1.79万元)

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

  无。

六、政府采购预算情况

      无。 

七、预算收支增减变化情况说明

 财政拨款安排基本支出:2018年度一般公共预算财政拨款364.86万元, 2017年一般公共预算财政拨款311.61万元,增加53.25万元,主要原因是:工资福利支出的增加,增资54.09万元。

 八、其他公开信息

  (一)专业名词解释

     一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入。

     一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

      基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      “三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预算管理的三公经费,反映省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(二)机关运行经费安排

      无。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)一般公共预算“三公”经费支出情况

澳门足球博彩计算机软件技术开发研究中心(本级)2018年“三公”经费财政拨款预算安排1.92万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费1.92万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数1.96万元减少0.04万元,减少的主要原因是:2018年澳门足球博彩计算机软件技术开发研究中心认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,坚持务求实效,严格执行中央八项规定和省委十项规定,严格审批和控制“三公”经费开支。具体情况如下:

1.因公出国(境)费

2018年澳门足球博彩计算机软件技术开发研究中心因出国(境)费0万元,与2017年预算相比无增减变化,主要原因是2018年我部门无因出国(境)安排。

2.公务用车购置及运行费

2018年澳门足球博彩计算机软件技术开发研究中心拟安排公务用车购置及运行费1.92万元,其中:购置费0万元、运行费1.92万元,比2017年预算减少0.04万元,减少的主要原因是:“三公经费”减少的主要原因是各单位按照省委省政府厉行节约的有关要求,严控公务用车运行维护费支出

3.公务接待费

2018年澳门足球博彩计算机软件技术开发研究中心拟安排公务接待费预算0万元,与2017年相比无增减变化,原因是2018年我部门无公务接待。

(五)政府性基金预算支出情况

 

澳门足球博彩计算机软件技术开发研究中心2018年预算公开附表