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澳门足球博彩电子信息产品检验院

2018年部门预算目录

 

第一部分 澳门足球博彩电子信息产品检验院2018年部门预算编制说明

第二部分 澳门足球博彩电子信息产品检验院2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 澳门足球博彩电子信息产品检验院

2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

澳门足球博彩电子信息产品检验院部门职能:为保证电子产品质量提供检验保障。授权范围产品质量监督检验,仲裁检验与鉴定、生产许可检验;产品质量委托检验;新产品样机样品委托定型试验;进出口商品委托检验;产品质量委托技术鉴定;产品标准委托验证试验;公正验货委托检验;在用产品安全性能与质量评价;产品继续使用性能与条件评价;政府委托产品安全检查;检测人员与工程设备监理人员培训;信息、电子工程系统检测、工程监理;电子、家电产品质量的技术咨询、技术服务。

(二)机构设置情况

澳门足球博彩电子信息产品检验院内部机构设置有:办公室、总工办、财务科、科技项目部、市场部、产品检测部、安防检测部、技术服务部、市场拓展部、监理部。

(三)重点工作概述

澳门足球博彩电子信息产品检验院2017年度配合省质量技术监督局、省工商行政管理局、省公安厅及属地公安部门完成了111组电子产品检验任务;完成了16个地州金融安防、水务局安防、重点单位安防、绿色光亮、系统、软件检测任务 261个检验任务;信息系统工程监理67个;出具检验报告、评价报告、监督报告372份,发放报告1316份,接收样品409件。通过一系列专业化技术服务,完善服务企业机制、创新服务方法、增强服务企业实效等细致工作,我院品牌形象得以提升。认真做好了政府管理部门的“办事员”、做好了百姓生活的“守门员”、做好了质量监督的“推销员”,工作得到有关部门和社会各界的肯定和广泛认可。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制50人,其中:事业编制50人。在职实有48人,其中: 财政全供养48人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 42人,其中: 离休2人,退休40人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1,042.04万元,其中:一般公共预算财政拨款642.04万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入400.00万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 642.04万元,其中:本年收入642.04万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款642.04万元(本级财力642.04万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1,042.04万元。本级财力安排支出 642.04万元,其中,基本支出642.04万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,社会保障和就业支出72.14万元,主要用于在编在职人员养老保险单位承担部分经费支出和我单位离退休人员公用经费支出;资源勘探信息等支出531.87万元,主要用于为承担各类电子产品的质量监督检验等技术工作开展发生的相关支出;住房保障支出38.03万元,主要用于在编在职人员住房公积金单位承担部分经费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,工资福利支出586.18万元(其中:基本支出586.18万元,项目支出0万元),商品和服务支出55.86万元(其中:基本支出55.86万元,项目支出0万元)

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金10.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因:本级财力安排基本支出642.04万元,比2017年增加86.19万元,主要为工资性支出增加85.06万元,失业保险支出增加0.32万元,基本养老金支出增加3.67万元,工伤保险支出增加1.38万元,一般公用支出减少0.58万元,交通费支出减少0.60万元,工会经费增加0.32万元,福利费增加0.32万元,培训费支出减少0.03万元,住房公积金减少3.67万元。

(二)项目支出预算变动的主要原因:2018年项目支出预算与2017年相比减少60万元,主要原因为:根据财税【201720号文件《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》精神,自201741,取消或停征41项中央设立的行政事业性收费。我院“产品质量监督检验费”行政事业性收费在该文件规定停征范围,由于该政策性调整我院2018年度无非税收入预算,2018年无相应的收费成本性补助项目支出。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

无。

(二)机关运行经费安排

无。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)一般公共预算“三公”经费支出情况

澳门足球博彩电子信息产品检验院2018年“三公”经费财政拨款预算安排9.73万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费9.48万元,公务接待费0.25万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数20.33万元减少10.60万元,减少的主要原因是:2018年度无收费成本性项目补助支出,相关成本补助支出中的“三公经费”相应减少。具体情况如下:

1.因公出国(境)费

无。

2.公务用车购置及运行费

2018年拟安排公务用车购置及运行费9.48万元,其中:购置费0万元、运行费9.48万元,比2017年预算减少10.60万元,减少的主要原因是:2018年度无收费成本性项目补助支出,相关成本补助支出的公务用车运行维护费用减少。

3.公务接待费

2018年拟安排公务接待费预算0.25万元,与2017年相比无增减,主要用于我院实验室复评审等工作人员加班餐费支出。

(五)政府性基金预算支出情况

无。

 

 

 电子信息产品检验院2018年预算公开附表