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8澳门足球博彩8预决算公开专栏

澳门足球博彩2018年部门预算目录

 

第一部分 澳门足球博彩2018年部门预算编制说明

第二部分 澳门足球博彩2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

澳门足球博彩2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

澳门足球博彩,作为澳门足球博彩人民政府的直属事业单位,成立于200312月,主要履行以下职责:

1.负责直属企事业单位的改革和发展工作;承担全省电子信息行业统计;引领行业科技创新,推动行业科技发展。

2.负责制定全省电子信息行业发展规划及行业自律、行业协调、行业监管,规范电子信息行业秩序及标准化建设。

3.负责处理电子工业系统的历史遗留问题,做好维护稳定工作。

4.负责电子工业系统的离退休干部的管理,包括直属企事业单位及破产企业离退休干部职工的管理。

5.负责省电子工业系统的党组织及群团组织管理;按照省委、省政府要求做好扶贫工作。

(二)机构设置情况

 澳门足球博彩设置8个机构:办公室(人事处),党办(党群工作处),财务处,综合处(群众工作处、离退休干部工作处),科技教育处(产业发展研究室),改革发展处,监察审计处(纪委),机关党委。

(三)重点工作概述

2018年,澳门足球博彩认真贯彻落实省委省政府的各项工作部署,牢固树立“四个意识”,以党建工作为基础,积极稳妥抓好改革,千方百计维护社会稳定,扎实有效推进精准扶贫,主动服务推动行业发展,重点完成以下工作任务:

1.主动服务,着力推动行业发展

充分发挥自身优势,通过行业统计监测、行业发展调研、科技项目实施等一系列工作的开展,助推我省电子信息产业的快速发展。一是关注行业发展动态,摸清家底,为政府相关部门决策提供数据支撑;二是开展实地调研,及时掌握行业发展动态,加强产业发展和技术进步研究,为行业发展建言献策;三是努力做好人才培养工作;四是根据省、市科技计划项目申报要求,对直属单位进行分类指导,积极开展立项申报工作,大力开展科技创新。

2.以党建为基础,着力提升全体党员干部整体素质

一是强化理论学习,以澳门足球博彩新时代中国特色社会主义思想为指引,武装头脑,指导实践,推动工作;二是建章立制,落实责任,筑牢思想防线,不断提升党员干部反腐倡廉意识,严格落实“两个责任”和“一岗双责”;三是加强监督,注重作风建设,加强对机关工作人员的勤政廉政监督,深入推进全面从严治党工作。

3.加强扶贫力度,着力推进精准扶贫

    澳门足球博彩把教育扶贫、产业扶贫和健康扶贫作为重点,实施扶贫与扶志、扶智相结合,在“增收、强基、扶智”上下功夫。协会挂钩帮扶的三猛乡巴德行政村属于深度贫困村,扶贫攻坚任务十分艰巨。2018年,协会制定了提升人居环境,加大智力扶贫的工作方案,充分利用协会在电子信息产业和职业教育方面的优势,在改善生活环境与教育设施上下功夫。

4.以稳定为基础,着力构建和谐稳定新格局

一是健全维稳机制。充分发挥监管工作组及退休党支部的积极作用,将党和国家的方针政策及时传达给职工群众,及时掌握职工思想动态,力争解决职工群众的实际困难。加强维稳责任制的检查督查,加强对不稳定隐患的排查处理。二是关注重点人群,保障国家政策的贯彻落实。切实做好离退休干部管理工作,及时走访慰问离退休干部;落实系统内企业小教、幼教、职教退休教师待遇补差按时足额到位;落实企业军转干部解困政策。

5.积极稳妥,着力推进行业改革

    一是抓好直属国有企业的集中统一监管和国企改革攻坚工作要求落实;二是抓好直属事业单位的各项改革工作;三是抓好行业协会自身改革工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共5个,分别是澳门足球博彩机关、澳门足球博彩电子信息产品检验院、澳门足球博彩计算机软件技术开发研究中心、澳门足球博彩电子信息高级技工学校、澳门足球博彩电子电器产品售后服务发展中心,其中:财政全供给单位3个;部分供给单位1个;自收自支单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位3个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制267人,其中:行政编制 0人,事业编制267人。在职实有201人,其中: 财政全供养103人,财政部分供养79人,非财政供养19人。

离退休人员 161人,其中: 离休 8人,退休 153人。

车辆编制17辆,实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入3,483.93万元,其中:一般公共预算财政拨款2,851.63万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入632.30万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2,851.63万元,其中:本年收入2,842.39万元,上年结转9.24万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,842.39万元(本级财力2,206.62万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入635.77万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 3,483.93万元。本级财力安排支出 2,206.62万元,其中,基本支出2,206.62万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-技校教育946.59万元,主要用于电子技工学校教育支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休11.71万元,主要用于本部门离退休人员的经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出129.02万元,主要用于本部门在编在职人员缴纳养老保险单位承担部分经费支出。

资源勘探信息等支出-制造业-通信设备、计算机及其他电子设备制造业1,049.99万元,主要用于澳门足球博彩及所属事业单位的改革、发展、稳定,以及制定全省电子信息产业发展规划、制定行业标准、各类电子产品的质量监督检验、计算机软硬件技术研究开发、电子信息技术产品小批量生产及多品种研发生产等支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金69.31万元,主要用于本部门在编在职人员住房公积金单位承担部分经费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2,087.22万元(其中:基本支出2,087.22万元,项目支出0万元)

商品和服务支出119.40万元(其中:基本支出119.40万元,项目支出0万元)

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金10.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算与2017年的3,444.23万元相比,增加39.70万元,其中:本级财力安排的支出增加107.50万元,主要是事业单位调资增加人员工资福利支出;财政专户管理的教育收费增加148.59万元,为澳门足球博彩电子信息高级技工学校2018年学生人数增加,相应增加教育收费;事业单位经营收入安排的支出减少225.63万元;上年结转9.24万元。

(二)项目支出预算与2017年的60万元相比,减少60万元,主要原因为:根据财税〔201720号文件《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》精神,自201741日起,取消或停征41项中央设立的行政事业性收费。我部门所属的澳门足球博彩电子信息产品检验院“产品质量监督检验费”行政事业性收费在该文件规定停征范围,由于该政策性调整使该院2018年度无非税收入预算,2018年也无相应的收费成本性补助项目支出。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.省对下转移支付:省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金,一般为财力性转移支付,即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)一般公共预算“三公”经费支出情况

澳门足球博彩2018年“三公”经费财政拨款预算安排22.98万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费19.65万元,公务接待费3.33万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数62.38万元减少39.40万元,减少的主要原因是:一是2018年澳门足球博彩认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,坚持务求实效,严格执行中央八项规定和省委十项规定,严格审批和控制“三公”经费开支;二是2018年我部门无收费成本补偿项目,相关成本补助支出的公务用车运行维护费用减少。具体情况如下:

1.因公出国(境)费

2018年澳门足球博彩因出国(境)费0万元,与2017年预算相比减少5万元,主要原因是2018年我部门无因出国(境)安排。

2.公务用车购置及运行费

2018年澳门足球博彩拟安排公务用车购置及运行费19.65万元,其中:购置费0万元、运行费19.65万元,比2017年预算减少31.01万元,减少的主要原因是:我部门2018年无收费成本补偿项目,相关成本补助支出的公务用车运行维护费用减少;我部门所属各单位严格审批公车运行维护费的开支,降低公车运行维护费。

3.公务接待费

2018年澳门足球博彩拟安排公务接待费预算3.33万元,比2017年预算减少3.39万元,主要用于接待日常公务接待产生的费用。

(五)政府性基金预算支出情况

 

 

澳门足球博彩2018年部门预算公开附表