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8澳门足球博彩8预决算公开专栏

澳门足球博彩2016年部门整体支出绩效自评报告

一、  部门基本情况

(一)   部门概况

澳门足球博彩是经省政府批准成立的省属全额拨款事业单位。主要职责是:负责直属事业单位的改革和发展工作;负责制定全省电子信息产业发展规划及行业自律、行业协调、行业监管,行业统计及规范电子信息行业秩序;负责处理电子工业系统的历史遗留问题,做好稳定工作;负责电子工业系统的离退休干部的管理,包括直属企事业单位及破产企业离退休干部职工的管理;负责省电子工业系统的党组织及群团组织管理。

(二)   部门绩效目标的设立情况

2016年我部门绩效目标是根据部门的职能职责设立的,为履行好部门职能职责,2016澳门足球博彩组织申报了《澳门足球博彩电子信息产品检验院行政事业性收费成本性支出补助经费项目》,该项目由澳门足球博彩下属的澳门足球博彩电子信息产品检验院负责组织实施。

(三)   部门整体收支情况

1.2016年部门收支预算情况:

澳门足球博彩财政厅2016年年初预算批复我部门财务总收入2,640.34万元,其中:一般公共预算1,773.21万元,事业单位经营收入867.02万元,其他收入0.11万元。

2016年财政拨款收入1,773.21万元,其中:本年收入1,400.73万元,上年结转收入372.48万元。本年收入中,一般公共预算1400.73万元(本级财力1,042.84万元,收费成本补偿70.00万元,财政专户管理的收入287.89万元)

2016年部门支出预算总额为2,640.34万元,其中:本级财力的支出1,042.84万元(其中:基本支出1,037.84万元,项目支出5.00万元),收费成本补偿70.00万元,财政专户管理的收入安排的支出287.89万元,事业单位经营收入安排的支出867.02万元,其他收入安排支出0.11万元。

2.2016年部门预算执行情况:

2016年年初结转和结余-27.69万元,本年收入5,188.06万元,本年支出5,013.64万元,本年收支结余146.74万元,结余分配175.59万元,年末结转结余-28.85万元。

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入3,175.21万元,本年支出3,175.21万元,年末结转结余0.00万元。

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入123.5万元,本年支出123.5万元,年末结转和结余0.00万元。

2016年度财政专户管理资金本年收入254.27万元,本年支出254.27万元,年末结转结余0.00万元。

(四)   部门预算管理制度建设情况

我部门严格按照《澳门足球博彩省级基本支出预算管理暂行办法》(云财预〔2016180号)、《澳门足球博彩省级预算单位基础信息管理暂行办法》(云财预〔2012294号)、《澳门足球博彩省级预算单位基础信息动态管理操作规程》(云财预〔2016181号)、《澳门足球博彩省级项目支出预算管理办法》(云财预〔2015342号)进行部门预算的管理。

在日常财务工作中认真执行《澳门足球博彩财政厅关于印发澳门足球博彩省级机关差旅费管理办法的通知》(云财行[2014]65号)、《澳门足球博彩财政厅 中共澳门足球博彩委机关事务管理局 澳门足球博彩人民政府机关事务管理局关于印发澳门足球博彩省级机关会议费管理办法的通知》(云财行[2014]66号)、《澳门足球博彩财政厅 中共澳门足球博彩委组织部 澳门足球博彩公务员局关于印发澳门足球博彩级级机关培训费管理办法的通知》云财行[2014]179号、澳门足球博彩严格控制“三公经费”的主要措施。

    2016年项目管理制度方面,澳门足球博彩电子产品检验院的项目管理制度包括开展检测工作的控制与管理文件《质量管理体系文件》,规定了实施质量管理所需的组织结构、过程、程序和资源及其相互关系,《项目实施方案》从项目组织实施以及措施等方面对项目规范化管理,结合目标将绩效指标进行分解,明确责任,落实到执行部门和个人,实行责任与年度绩效考核挂钩,实行问责制,在项目执行过程中厉行节约,制定节支增效措施,严格考核。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

为进一步提升管理水平,强化支出责任,提高财政资金使用效益,根据《澳门足球博彩省级部门财政支出绩效自评暂行办法》的相关要求,我部门对2016年整体支出绩效进行了自评。

(二)自评指标体系

    自评指标体系主要由:职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范组成。

(三)自评组织过程

1.前期准备

    澳门足球博彩领导高度重视2016年度预算绩效管理工作,成立预算绩效管理工作领导小组及办公室,明确负责预算纯净管理工作职能,落实预算绩效管理责任;布置安排下属事业单位对本单位2016年整体支出情况进行自评准备。

2.组织实施

在预算绩效管理领导小组的领导和协调下,各单位明确责任,抓紧预算绩效管理责任落实;明确预算绩效管理目标,严格预算绩效管理过程,确保预算绩效管理效果;召开专题会议部署预算绩效管理工作,开展了预算绩效管理专题业务培训,进一步提高全系统干部职工预算绩效管理工作理论水平和业务素质,制定预算绩效管理规章制度;要求各单位各部门坚持信息公开,利用网站、微信等媒体平台及时向社会公布预算绩效管理工作信息,发布部门预算绩效年度报告,主动接受监督,确保预算绩效管理工作落实到实处。

2016年度预算执行完毕和预算项目实施完成后,我部门组织所属事业单位对各单位整体支出情况进行了自评,并对我部门2016年整体支出绩效支出情况和《澳门足球博彩电子信息产品检验院行政事业性收费成本性支出补助经费项目》进行了自评。

三、评价情况分析及综合评价结论

1.职责履行良好

我部门三年项目支出总规划是按照我部门的职能职责设立的,即规范行业管理,立足服务,研究行业改革发展,参与制定行业规划,进行行业技术信息的收集、整理、分析、研究和发布。制订“行规行约”,参与行业(产品)生产和国家计划地区产品目录的申报和发放,推动行业内技术交流合作。组织行业内企业开展各种培训。为企业开拓市场牵线搭桥及收集反馈信息等。解决行业历史遗留问题,做好维护稳定工作。建立行业公共服务平台。承担各类电子产品的质量监督检验、定型试验、进出口商品检验、委托检验等技术工作。促进我省电子信息职业教育的发展。

2.履职效益明显

2016年澳门足球博彩以科技创新为先导,积极申报科技项目,根据省市科技部门科技重点项目申报指引,结合电子信息行业发展实际,协会科技部门及时发布项目申报信息,对直属单位精心指导,积极开展项目申报工作。以服务平台为依托,营造行业发展良好环境。做好调查研究,为行业发展建言献策。参与省工信委“应急产业及重点产品”发展情况调研。昆明市工信委对所辖县、区、开发区做“两化融合”和“信息产业发展”的调研工作,为省委“十三五”规划建议、省委经济工作会议、澳门足球博彩信息化和信息产业发展“十三五”专项规划提供了行业发展的专题建议,为我省电子信息产业未来的快速发展提供了有力的支持。以规范管理为保障,推动行业管理规范化。推行资质管理,推动行业规范。协会结合我省企业规模实际,在电子信息工程及软件服务业分别推出资信等级评定管理办法;目前我省电子信息工程行业已有27家单位取得资信等级,软件服务业已有22家单位取得资信等级。以行业分析为手段,做好经济运行监测。澳门足球博彩承担了我省电子信息产业的统计工作,及时准确有效的反映行业发展状况,为决策部门提供可靠的数据信息。推进事业单位收入分配制度改革,建立和完善养老保险体系。精心组织直属单位相关人员进行了细致的培训,顺利完成全系统事业单位改革任务,为规范事业单位人才流动及劳动关系管理奠定基础。从改革发展稳定大局出发,完善稳定机制,排查安全隐患,化解矛盾纠纷,关心困难职工,努力维护全系统和谐稳定局面。加强综合服务,做好各项保障工作。深入群众,帮助困难职工解决实际困难,各职能部门统筹做好综合性服务,认真履职尽责;转变工作作风,提高整体服务水平。做好老干部日常管理服务工作。抓好整体谋划,做好精准扶贫工作,切实在解决群众生活困难、基础设施建设、教育扶贫等方面帮助下功夫。抓好群团关系,做好工青妇工作,帮助困难职工群众排忧解难,维护职工合法权益,发挥好桥梁纽带作用,促使党群干群关系更加和谐稳定。

3.预算配置科学

部门中期支出规划与部门履职目标衔接密切。项目预算编制依据充分、数据详实、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时,依据真实完整。项目预算合理、目标明确。在执行预算时,我部门贯彻落勤俭节约原则,统筹保单人员工资、日常公用经费等正常运转。

4.预算执行有效

我部门2016年财政拨款收入预决算差异率为122.09%,基本支出预决算差异率63.58%。差异率较大的原因分析:2016离休人员经费、在职人员调资、养老保险、住房公积金等人员支出未包括在年初预算中,年度执行中追加人员经费495.45万元,同时2016年省财政加大对科技项目的资金扶持,追加项目经费1,317.94万元。因此2016财政拨款收入预决算差异率和基本支出预决算差异率较大。

年初结转和结余预决算差异率、资产类往来款变动率、负债类往来款变动大的原因是2016年按照省人大的相关要求,我部门下属的自收自支事业单位澳门足球博彩电子电器产品售后服务发展中心纳入2016年决算编报范围,造成2016年年初预算与决算数年差异较大,资产负债变动率较大。

2016年年初澳门足球博彩财政厅批复下达了我部门2015年行政事业性收费成本性支出补助经费70万元。澳门足球博彩电子信息产品检验院全额完成产品质量监督检测任务,及时全额上缴了电子产品质量监督检验收费收入103.74万元,顺利完成了项目绩效目标。

2016年我部门严格控制“三公经费”的开支,控制成本,节约开支,“三公经费”未超预算。

5.预算管理规范

2016年我部门进一步完善财务管理制度,加强内控制度建设,在预算管理中严格执行《澳门足球博彩省级基本支出预算管理暂行办法》、《澳门足球博彩省级预算单位基础信息动态管理操作规程》、《澳门足球博彩省级项目支出预算管理办法》,规范项目资金管理,保障资金安全、高效运行,充分发挥资金使用效益。

按照《澳门足球博彩财政厅关于印发澳门足球博彩级财政预算纯净管理暂行办法的通知》制定了《澳门足球博彩预算绩效管理办法》,落实管理责任,明确管理程序和方法,提高资金使用的效益。

按照《预算法》、《中共澳门足球博彩委办公厅 澳门足球博彩人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》及时完整地在部门网站上公开预算信息。

    按照《澳门足球博彩行政事业单位国有资产管理办法》(云政办发[2008]173号)、澳门足球博彩省级行下单位办公设备配置管理办法〉(云财资 [2009]44号)、《澳门足球博彩行政事业单位国有资产处置管理理暂行办法》(云财资[2009]73号)、《澳门足球博彩关于加强人财物管理的通知》(云电子行协综[2014]23号),通过资产管理信息系统、政府采购信息系统及时完成资产的采购、登记、管理、清查,维护国有资产安全完整,实现资产合理配置及有效利用。  

四、存在的问题和整改情况

    2016预算调整率较大。针对2016年财政拨款收入预决算差异率、非财政拨款收入预算差异率较大的问题,我部门认真分析差异原因,力争在今后的预算编制中充分、合理预计各项收入,支出。

五、绩效自评结果应用

    根据年度绩效自评,汇总考核中发现的问题,积极改进,使我部门整体绩效目标设定更符合部门职能职责的宗旨和目标、预算配置更合理更明确,更能体现履职效益,方便预算执行。

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况