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8澳门足球博彩8预算公开专栏

澳门足球博彩2016年度部门决算

第一部分  澳门足球博彩概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  澳门足球博彩概况

一、主要职能

(一)主要职能

澳门足球博彩电子工业行业协会是经省政府批准成立的省属全额拨款事业单位。主要职责是:负责直属事业单位的改革和发展工作;负责制定全省电子信息产业发展规划及行业自律、行业协调、行业监管,规范电子信息行业秩序;负责处理电子工业系统的历史遗留问题,做好稳定工作;负责电子工业系统的离退休干部的管理,包括直属企事业单位及破产企业离退休干部职工的管理;负责省电子工业系统的党组织及群团组织管理。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年在省委、省政府的正确领导下,在省财政厅的大力支持下,全系统紧紧围绕服务全省信息产业发展的中心工作,立足当前,着眼长远,适应新常态、把握新常态,认真履行职责,因势而谋、因势而动、因势而进,发挥桥梁纽带作用,突出政策宣传引导,注重沟通协调,稳步推进工作有序开展。

1.积极参与,突出规划引导,谋划全省十三五信息产业发展新蓝图

2016年,省工信、发改、国防科工局,市工信委等部门分别制定了《澳门足球博彩信息产业发展专项规划》、《澳门足球博彩战略性新兴产业发展规划》、《澳门足球博彩人民政府关于加快推进军民融合产业深度发展的意见》、《昆明市“十三五”软件和信息技术服务业发展规划》。行业协会分别参与了上述规划的修改、征求意见和评审工作。通过组织学习、共同研究、认真核实数据材料,并征求主要企业、专家意见,积极建言献策,配合有关部门完成上述规划编制工作。

2.发挥优势,主动融入,服务全省信息产业发展

行业协会作为省政府信息产业推进组成员单位,配合省、市工信部门做好技术中心评审、项目评审等产业发展扶持工作。按照省工信委要求,在规定时间内按时完成软件服务业企业申请所得税减免的行业审查工作。为全面反映全省电子信息产业现状,编写《澳门足球博彩电子信息行业统计现状》,并配合省工信委协调省统计局、省通管局及相关部门开展调研。最终,由省统计局负责牵头制定《澳门足球博彩信息产业统计监测暂行办法》。

3.适应新变化,新要求,强化行业经济运行监测

行业经济运行监测工作规范认真开展,2015年澳门足球博彩电子信息制造业、软件和信息技术服务业统计年报顺利通过国家工信部审核。为编写《2017年中国电子信息产业发展蓝皮书》,按照中国电子信息行业联合会要求,编写完成20161-10月运行材料,并及时上报省工信委装备工业处、信息化推进处。同时,在省市工信委支持下做好达规企业入统工作,2016年新增软件和信息技术服务业企业30户,电子信息制造业3户。

配合市工信委组织业内企业进行信息产业和两化融合项目的项目申报。按照《关于组织申报2016年昆明市工业和发展引导资金“两化”融合发展和信息产业发展项目的通知》(昆工信通〔201687号)要求,申报昆明市信息产业和两化融合项目的电子信息企业必须纳入行业统计,共为企业出具纳入行业统计证明32份。

4.组织开展职称评审、完成澳门足球博彩能源工程、电子信息工程高、中、初级职称资格评审工作

为弥补我省在新能源领域技术职称方面的空白,在协会领导的大力支持下,业务处室严格按照《澳门足球博彩 2016 年高级专业技术职称评审计划》云人社发(92)号、《澳门足球博彩非公有制经济组织和社会组织人才职称申报评审办法》(云人社发〔2016150号)等职称评审改革方面的相关政策和规定,积极与澳门足球博彩人社厅进行联系协调。

经过组织申报,资料初审,专业评审,完成了澳门足球博彩电子工程初级职称、能源工程高、中初级职称评审工作。评审通过7名能源工程高级工程师认职资格,13名工程师认职资格,13名助理工程师认职资格,64名电子工程助理工程师认职资格。

5.支撑协调各直属单位和企业积极申报科技项目,检查、监督完成项目实施验收工作

根据省、市科技计划项目申报和各单位的项目申报实施情况,对直属单位进行分别指导,积极开展立项申报工作。2016年申报项目共计31项,已立项30项;共申请经费772.71万元,实际获得经费577.51万元;各单位投入科研经费1619万元。

积极协调配合各级政府科技、项目管理部门组织完成项目的实施、验收工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入澳门足球博彩部门2016年度部门决算编报的单位共5个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。分别是:

1.澳门足球博彩机关

2.澳门足球博彩电子信息产品检验院

3.澳门足球博彩计算机软件技术开发研究中心

4.澳门足球博彩电子信息高级技工学校

5.澳门足球博彩电子电器产品售后服务发展中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

澳门足球博彩部门2016年末实有人员编制267人。其中:事业编制267人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有事业人员204人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员150人。其中:离休8人,退休142人。

实有车辆编制17辆,在编实有车辆11辆。

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澳门足球博彩部门2016年度收入合计5,188.06万元。其中:财政拨款收入3,298.71万元,占总收入的63.58%;事业收入287.89万元,占总收入的5.55%;经营收入1,593.89万元,占总收入的30.72%;其他收入7.57万元,占总收入的0.15%。与上年对比增加了0.05万元,增长0.001%,主要原因分析:2016年财政拨款比上年增加。

 

 

二、支出决算情况说明

澳门足球博彩部门2016年度支出合计5,013.64万元。其中:基本支出1,821.88万元,占总支出的36.32%;项目支出1,772.99万元,占总支出的35.36%;经营支出1,419.46万元,占总支出的28.31%。与上年对比减少620.79万元,减少了11.02%主要原因分析2016年起退休人员经费收支由省社保局代编。

 

 

 

 (一)基本支出情况

2016年度用于保障澳门足球博彩机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,821.18万元。与上年对比减少551.59万元,减少了23.25%,主要原因分析:2016年起退休人员经费收支由省社保局代编。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.59%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.03%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障澳门足球博彩机构、下属事业单位等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,772.99万元。与上年对比增加209.45万元,增长了13.40%,主要原因分析主要是财政专项经费拨款增加。

2016年具体项目开支及开展工作情况:2016年项目支出1,772.99万元,其中:国有企业办中小学退休教师待遇补助52.85万元,用于云南无线电有限公司、云南电子管厂、云南天达光伏科技公司国有企业办中小学退休教师待遇差补助支出。科技专项经费225.36万元,用于电子产品应用技术研究与开发支出、科普专项资金、公共平台建设补助资金支出。中等职业学校国家助学金和免学费补助资金325.88万元。现代职业教育质量提升计划专项资金300万元。澳门足球博彩研究生省政府奖学金资金2.4万元。澳门足球博彩大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划基金预算123.5万元,用于水库区移民后期扶持职业教育委托培训经费支出。高技能人才培养补助403万元。工业口职业教育发展专项资金270万元。收费成本性补助支出70万元,主要用于电子产品质量监督检验过程中发生的检测样品等专用材料费用、检测仪器设备计量、维修维护费用、检测人员办公费、差旅费、培训费等成本性支出补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澳门足球博彩部门2016年一般公共预算财政拨款支出3,175.21万元,占本年支出合计的96.26%。与上年对比减少259.22万元,减少了7.55%,主要原因分析:2016年我部门财政拨款收入减少,基本支出减少585.13万元,主要是退休人员经费由省社保代编收支;项目支出增加325.91万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.教育支出1,449.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的45.65%。主要用于澳门足球博彩电子信息高级技工学校教师工资福利支出、公用经费支出、维修维护学生宿舍、食堂、礼堂改造支出、免学费补助支出、国家助学金、省政府奖学金等教育支出;国有企业办中小学退休教师待遇差补助支出。

2.科学技术支出217.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于电子产品研发与应用、技术应用公共服务平台建设等科技技术支出;

3.社会保障和就业支出582.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.35%。主要用于我部门离休人员支出和机关事业单位养老保险缴费支出179.52万元,高技能人才培养补助支出403万元。

4.资源勘探信息等支出808.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.47%。主要用于保障澳门足球博彩及所属事业单位的改革、发展、稳定,电子产品监督检测检验、计算机软硬件技术研究开发、电子信息技术产品小批量生产及多品种研发生产等支出。

5.住房保障支出116.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于我部门按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

澳门足球博彩部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为62.83万元,支出决算为36.50万元,完成预算的58.09%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为35.69万元,完成预算的69.84%;公务接待费支出决算为0.81万元,完成预算的12.04%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我部门按定额编制预算,在执行预算过程中,按照“三公”经费只增不减的原则,严格审批和控制“三公”经费开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.58万元,下降13.26%。其中:因公出国(境)费支出决算减少5万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.57万元,下降1.57%;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降1.22%2016年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因澳门足球博彩认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,坚持务求实效,严格执行中央八项规定和省委十项规定,严格审批和控制“三公”经费开支。

()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出35.69万元,占97.78%;公务接待费支出0.81万元,占2.22%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出35.69万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35.69万元,开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于保障我部门日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.81万元。其中:

国内接待费支出0.81万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待37批次(其中:外事接待0批次),接待人次154人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常公务发生的接待支出等。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()国有资产占用情况

截至20161231日,澳门足球博彩部门资产总额11,743.12万元,其中,流动资产5,382.68万元,固定资产原值5,464.28万元(固定资产净值5,214.70万元),在建工程1000万元,长期投资139.65万元,其他资产6.09万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,083.06万元,其中固定资产增加56.63万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值18.78万元;报废报损资产1项,账面原值17.78万元,实现资产处置收入0.07万元;出租房屋840平方米,账面原值370万元,实现资产使用收入45.97万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

5382.68

5464.27

2771.87

323.29

0

2369.1

139.65

1000

 

6.09

澳门足球博彩

490.8

86.64

 

26.11

 

60.53

 

 

 

 

澳门足球博彩电子信息产品检验院

531.91

730.5

26

91.45

 

613.05

 

 

 

 

澳门足球博彩计算机软件技术开发研究中心

2618.44

1036.89

718.23

113.12

 

205.54

 

 

 

6.09

澳门足球博彩电子信息高级技工学校

1521.29

3161

1657.49

72.21

 

1431.3

129.65

1000

 

 

澳门足球博彩电子电器产品售后服务发展中心

220.24

449.24

370.15

20.4

 

58.69

10

 

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

()政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额24.58万元,2016年财政性采购资金决算为24.58万元,其中:货物采购24.58万元。

(四)其他重要事项情况说明

2016年根据省人大的要求,将本部门所属自收自支的事业澳门足球博彩电子电器产品售后服务发展中心纳入2016年决算编报范围,比上年新增1户。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

第四部分  名词解释