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8澳门足球博彩8预算公开专栏

关于澳门足球博彩(机关)

2016年部门预算编制的说明

   

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

澳门足球博彩是经省政府批准成立的省属全额拨款事业单位。主要职责是:负责直属事业单位的改革和发展工作;负责制定全省电子信息产业发展规划及行业自律、行业协调、行业监管,规范电子信息行业秩序;负责处理电子工业系统的历史遗留问题,做好稳定工作;负责电子工业系统的离退休干部的管理,包括直属企事业单位及破产企业离退休干部职工的管理;负责省电子工业系统的党组织及群团组织管理。

二、部门预算编制情况

澳门足球博彩以科学发展观为指导,深入推进本部门预算管理制度改革和创新,加强部门预算管理,逐步建立公开、透明、规范、科学的预算管理制度。坚持依法理财,厉行节约、量力而行,统筹兼顾原则,严格控制一般性支出,健全厉行节约的长效机制,努力降低行政运行成本。严格按照《澳门足球博彩省级预算单位基础信息动态管理操作规程》要求,按月申报基础信息变更数据,逐级审核汇总上报,切实解决预算编制时点与预算编制年度的差异性问题。规范项目支出管理,推动项目支出滚动管理;推动综合预算管理,提高公共资源配置效率。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个,为澳门足球博彩(机关),其中:财政全供给单位1个。部门在职人员编制20人,其中:事业编制20人。在职实有19人,其中:财政全供养19人。离退休人员24人,其中:离休4人,退休20人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年澳门足球博彩机关部门财务总收入112.23万元,其中:一般公共预算112.23万元。

2016年部门财政拨款收入112.23万元,其中:本年收入112.23万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款112.23万元(本级财力112.23万元)。

2016年部门预算总支出112.23万元,其中:基本支出107.23万元,占总支出的95.54%,项目支出5万元,占总支出的4.46%。按支出功能科目分类,支出分别列“资源勘探信息等支出-制造业-通信设备、计算机及其他电子设备制造行业”支出110.43万元,主要反映本部门用于通信设备、计算机及其他电子设备制造业方面的支出,用于澳门足球博彩机关改革、发展、稳定及制定全省电子信息产业发展规划等支出。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.80万元,主要用于机关离退休人员的经费支出。

(一)   基本支出情况

2016年用于保障澳门足球博彩机关机构正常运转的日常支出107.23万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的77.06%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)、事业单位离退休公用经费占基本支出的22.94%。基本支出预算2016年比2015年增加19.5万元,主要是工资福利支出增加18.73万元(其中:基本工资增加26.34万元,奖金增加2.19万元,社会保险缴费增加0.52万元,绩效工资减少10.32万元),商品和服务支出增加0.77万元。

(二)   项目支出情况

2016年用于保障澳门足球博彩机关专项业务因公出国()费用5.00万元2015年项目支出预算数与2014年对比无增减变化。

附:澳门足球博彩(机关)2016年预算编制明细表

                           澳门足球博彩

                                2016年3月14    

部门预算公开表1
财政拨款收支预算总表
单位:万元
               
      2016年预算数项目(按功能分类)2016年预算数
一、本年收入112.23一、本年支出112.23
(一)一般公共预算112.23  (一) 一般公共服务支出 
  1、本级财力112.23  (二) 外交支出 
  2、专项收入   (三) 国防支出 
  3、执法办案补助   (四) 公共安全支出 
  4、收费成本补偿   (五) 教育支出 
  5、财政专户管理的收入   (六) 科学技术支出 
  6、国有资源(资产)有偿使用收入   (七) 文化体育与传媒支出 
(二)政府性基金预算   (八) 社会保障和就业支出1.80
(三)国有资本经营预算   (九) 医疗卫生与计划生育支出 
二、上年结转   (十) 节能环保支出 
    (十一) 城乡社区支出 
    (十二) 农林水支出 
    (十三) 交通运输支出 
    (十四) 资源勘探信息等支出110.43
    (十五) 商业服务业等支出 
    (十六) 金融支出 
    (十七) 援助其他地区支出 
    (十八) 国土海洋气象等支出 
    (十九) 住房保障支出 
    (二十) 粮油物资储备支出 
    (二十一) 预备费 
    (二十二) 其他支出 
  二、结转下年 
收入总计112.23支出总计112.23
部门预算公开表2
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目2016年预算数
科目编码项目名称年初预算数
小计基本支出项目支出
合计112.23107.235.00
208  社会保障和就业支出1.801.80 
20805    行政事业单位离退休1.801.80 
2080502      事业单位离退休1.801.80 
215  资源勘探信息等支出110.43105.435.00
21502    制造业110.43105.435.00
2150207      通信设备、计算机及其他电子设备制造业110.43105.435.00
部门预算公开表3
基本支出预算表
单位:万元
经济科目编码单位名称(功能科目、经济科目)合计本级财力安排财政专户管理的收入安排单位自筹安排
小计事业收入安排事业单位经营收入安排其他收入安排
12345678910
  合计107.23107.23     
  澳门足球博彩107.23107.23     
    澳门足球博彩107.23107.23     
      社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休(2080502)1.801.80     
302       商品和服务支出1.801.80     
 99        其他商品和服务支出1.801.80     
      资源勘探信息等支出-制造业-通信设备、计算机及其他电子设备制造业(2150207)105.43105.43     
301       工资福利支出82.6382.63     
 01        基本工资65.9365.93     
 02        津贴补贴0.030.03     
 03        奖金5.495.49     
 04        社会保障缴费1.711.71     
 07        绩效工资9.479.47     
302       商品和服务支出22.8022.80     
 01        办公费2.172.17     
 02        印刷费0.300.30     
 05        水费0.420.42     
 06        电费0.410.41     
 07        邮电费1.361.36     
 11        差旅费9.489.48     
 13        维修(护)费0.200.20     
 15        会议费0.500.50     
 16        培训费0.640.64     
 17        公务接待费0.080.08     
 27        委托业务费0.600.60     
 28        工会经费1.711.71     
 29        福利费1.711.71     
 31        公务用车运行维护费2.282.28     
 99        其他商品和服务支出0.940.94     
部门预算公开表4
部门收支总表
单位:万元
               
      2016年预算数项目(按功能分类)2016年预算数
一、一般公共预算112.23一、一般公共服务支出 
二、政府性基金预算 二、外交支出 
三、国有资本经营预算 三、国防支出 
四、事业收入 四、公共安全支出 
五、事业单位经营收入 五、教育支出 
六、其他收入 六、科学技术支出 
  七、文化体育与传媒支出 
  八、社会保障和就业支出1.80
  九、医疗卫生与计划生育支出 
  十、节能环保支出 
  十一、城乡社区支出 
  十二、农林水支出 
  十三、交通运输支出 
  十四、资源勘探信息等支出110.43
  十五、商业服务业等支出 
  十六、金融支出 
  十七、援助其他地区支出 
  十八、国土海洋气象等支出 
  十九、住房保障支出 
  二十、粮油物资储备支出 
  二十一、预备费 
  二十二、其他支出 
收入总计112.23支出总计112.23
部门预算公开表5
部门收入总表
单位:万元
科目合计一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码项目名称
合计112.23112.23     
208  社会保障和就业支出1.801.80     
20805    行政事业单位离退休1.801.80     
2080502      事业单位离退休1.801.80     
215  资源勘探信息等支出110.43110.43     
21502    制造业110.43110.43     
2150207      通信设备、计算机及其他电子设备制造业110.43110.43     
部门预算公开表6
部门支出总表
单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计112.23107.235.00
208  社会保障和就业支出1.801.80 
20805    行政事业单位离退休1.801.80 
2080502      事业单位离退休1.801.80 
215  资源勘探信息等支出110.43105.435.00
21502    制造业110.43105.435.00
2150207      通信设备、计算机及其他电子设备制造业110.43105.435.00
部门预算公开表7
2016年部门单位基本信息表
单位:人、辆
单位名称单位性质单位类别财政供给
政策
单位所在地编制人数在职实有数财政供养离退休人数其他实有人数汽车
小计行政编制事业编制财政全供养财政部分供养非财政供养合计离休退休编制数实有数
小计其中:提前退休小计其中:编内实有数
12345678910111213141516171819
合计    266 266201 11143813520117127
澳门足球博彩    266 266201 11143813520117127
  澳门足球博彩非参公事业一般事业全额供给昆明市东风西路162号20 2019  24420  111
部门预算公开表8
一般公共预算基本支出表
    单位:万元
经济科目编码经济科目名称合计本级财力安排财政专户管理的收入安排
123456
` 合计107.23107.23 
301   工资福利支出82.6382.63 
 01    基本工资65.9365.93 
 02    津贴补贴0.030.03 
 03    奖金5.495.49 
 04    社会保障缴费1.711.71 
 07    绩效工资9.479.47 
302   商品和服务支出24.6024.60 
 01        办公费2.172.17 
 02        印刷费0.300.30 
 05        水费0.420.42 
 06        电费0.410.41 
 07        邮电费1.361.36 
 11        差旅费9.489.48 
 13        维修(护)费0.200.20 
 15        会议费0.500.50 
 16        培训费0.640.64 
 17        公务接待费0.080.08 
 27        委托业务费0.600.60 
 28        工会经费1.711.71 
 29        福利费1.711.71 
 31        公务用车运行维护费2.282.28 
 99        其他商品和服务支出2.742.74 
部门预算公开表9
项目支出预算表
 单位:万元
单位名称(项目)资金来源
合计一般公共预算政府性基金国有资本经营收益单位自筹
小计本级财力专项收入执法办案
补助
收费成本
补偿
财政专户管理的收入国有资源(资产)有偿使用小计事业收入事业单位经营收入其他收入
123456789101112131415
合计5.005.005.00           
产业发展处5.005.005.00           
  澳门足球博彩5.0075.005.00           
    澳门足球博彩5.005.005.00           
          因公出国境专项经费5.005.005.00           
              商品和服务支出5.005.005.00           
                因公出国(境)费用5.005.005.00           
部门预算公开10
一般公共预算本级财力支出预算表
单位:万元
功能科目编码单位名称(功能科目)基本支出项目支出
全年数
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计其中:本次下达
小计人员工资其他支出合计其中:汽车保险费其中:汽车燃修费其中:公务交通补贴
123456789101112132526
   合计107.2382.6380.921.7124.600.481.80  5.005.00
   澳门足球博彩107.2382.6380.921.7124.600.481.80  5.005.00
     澳门足球博彩107.2382.6380.921.7124.600.481.80  5.005.00
208      社会保障和就业支出1.80   1.80      
 05       行政事业单位离退休1.80   1.80      
  02        事业单位离退休1.80   1.80      
215      资源勘探信息等支出105.4382.6380.921.7122.800.481.80  5.005.00
 02       制造业105.4382.6380.921.7122.800.481.80  5.005.00
  07        通信设备、计算机及其他电子设备制造业105.4382.6380.921.7122.800.481.80  5.005.00