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8澳门足球博彩8预算公开专栏

澳门足球博彩(机关)2015年度部门决算

 

第一部分  澳门足球博彩概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  澳门足球博彩(机关)概况

一、主要职能

(一)主要职能

澳门足球博彩是经省政府批准成立的省属全额拨款事业单位。主要职责是:负责直属事业单位的改革和发展工作;负责制定全省电子信息产业发展规划及行业自律、行业协调、行业监管,规范电子信息行业秩序;负责处理电子工业系统的历史遗留问题,做好稳定工作;负责电子工业系统的离退休干部的管理,包括直属企事业单位及破产企业离退休干部职工的管理;负责省电子工业系统的党组织及群团组织管理。

(二)2015年度重点工作任务介绍

2015年在省委、省政府的正确领导下,澳门足球博彩认真贯彻落实十八届四中、五中以及省委九届十一次、十二次全会精神,认真贯彻落实省委、省政府的重大决策部署,坚持用科学发展观统领各项工作,科学认识和主动适应经济发展新常态,始终把发展作为第一要务,坚持稳中有进、改革创新,全面统筹行业发展、改革、稳定及党建等各项工作,努力推动电子行业持续协调发展。

1.加大服务力度,引领行业快速发展。以科技创新为先导,提升企业核心竞争力。积极申报科技项目,走科技强企之路。按照2015年科技工作计划,根据省市科技部门科技重点项目申报指引,结合电子信息行业发展实际,协会科技部门及时发布项目申报信息,对直属单位精心指导,积极开展项目申报工作。以服务平台为依托,营造行业发展良好环境。做好调查研究,为行业发展建言献策。参与省工信委“应急产业及重点产品”发展情况调研及昆明市工信委对所辖县、区、开发区做“两化融合”和“信息产业发展”的调研工作,为省委“十三五”规划建议、省委经济工作会议、澳门足球博彩信息化和信息产业发展“十三五”专项规划提供了行业发展的专题建议,为我省电子信息产业未来的快速发展提供了有力的支持。以规范管理为保障,推动行业管理规范化。推行资质管理,推动行业规范。协会结合我省企业规模实际,在电子信息工程及软件服务业分别推出资信等级评定管理办法;目前我省电子信息工程行业已有27家单位取得资信等级,软件服务业已有22家单位取得资信等级。以行业分析为手段,做好经济运行监测。澳门足球博彩承担了我省电子信息产业的统计工作,及时准确有效的反映行业发展状况,为决策部门提供可靠的数据信息。

2.加快改革步伐,推进各项工作目标顺利完成。推进事业单位收入分配制度改革,建立和完善养老保险体系。精心组织直属单位相关人员进行了细致的培训,顺利完成全系统事业单位改革任务,为规范事业单位人才流动及劳动关系管理奠定基础。

3.从改革发展稳定大局出发,完善稳定机制,排查安全隐患,化解矛盾纠纷,关心困难职工,努力维护全系统和谐稳定局面。

4.加固反腐防线,落实反腐倡廉举措。协会党组坚持党要管党、从严治党,坚持从严从实反腐倡廉,坚持落实党风廉政责任制,坚持增强干部队伍纪律意识、规矩意识、红线意识教育,确保全系统在2015年没有发生重大违纪违规案件。

5.加强综合服务,做好各项保障工作。深入群众,帮助困难职工解决实际困难,各职能部门统筹做好综合性服务,认真履职尽责;转变工作作风,提高整体服务水平。做好老干部日常管理服务工作。抓好整体谋划,做好精准扶贫工作,切实在解决群众生活困难、基础设施建设、教育扶贫等方面下功夫。抓好群团关系,做好工青妇工作,帮助困难职工群众排忧解难,维护职工合法权益,发挥好桥梁纽带作用,促进党群干群关系更加和谐稳定。

二、部门基本情况

部门人员和车辆的编制及实有情况

澳门足球博彩部门2015年度末编制人数20人。其中:事业编制20人;在职在编实有事业人员19人。

离退休人员24人。其中:离休4人,退休20人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2015年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

澳门足球博彩机关2015年度年初结转和结余0万元,本年收入合计471.94万元。其中:财政拨款收入471.94万元,占总收入的100%。与上年对比减少120.59万元,减少了20.35%,主要原因:一般公共预算财政拨款减少89.14万元,2015年财政对我部门下属改制科研院所专项补助经费减少;经营收入减少31.33万元,2015年协会机关未收取会员单位会费;其他收入减少0.12万元。

二、支出决算情况说明

澳门足球博彩部门2015年度支出合计471.94万元。其中:基本支出316万元,占总支出的66.96%;项目支出155.94万元,占总支出的33.04%。与上年对比减少119.03万元,减少20.14%,主要是项目补助经费支出减少。

 

 

 

 

 

 

(一)基本支出情况

2015年度用于保障澳门足球博彩机关机构正常运转的日常支出316.00万元。与上年245.35万元对比增加70.65万元,增加了28.80%,主要原因是2015年省级单位调资,在职人员和离退休人员经费增加56.82万元;日常公用经费增加13.84万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.6%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.4%

(二)项目支出情况

2015年度用于保障澳门足球博彩电子工作行业协会机关完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出155.94万元。与上年316.43万元对比减少160.49万元,减少了50.72%,主要原因是财政对我部门下属改制科研院所专项补助经费减少。

2015年具体项目开支及开展工作情况:

澳门足球博彩机关项目支出155.94万元,其中:①各类协会补助支出105万元,主要用于对下属企事业单位的项目配套资金补助。拨澳门足球博彩电子工业研究所25万元(“双层无避让立体车库”项目配套资金补助15万元,“云科物联众创空间”项目配套资金补助10万元);拨澳门足球博彩电子工业总公司67.82万元,用于补助电子系统各项改革、稳定、发展等工作所需工作经费;拨澳门足球博彩电子电器产品售后服务发展中心5万元,用于“全省电子电器产品售后服务公共平台建设”项目配套资金补助;拨云南电子器材公司5万元,用于老干部工作经费补助;网站维护费2.18万元2015年国有企业办中小学退休教师待遇补助支出45.94万元,用于云南无线电有限公司和云南电子管厂国有企业办中小学退休教师待遇差补助支出。③因公出国(境)支出5万元,主要用于我部门因公出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澳门足球博彩部门2015年度一般公共预算财政拨款支出471.94万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少89.84万元,减少19.04%,主要是财政项目补助经费支出减少。基本支出增加70.65万元,项目支出减少160.49元,其中:其他项目资金支出减少160.49万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.教育支出45.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%主要用于云南无线电有限公司和云南电子管厂国有企业办中小学退休教师待遇差补助支出。

2.社会保障和就业支出200.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的42.52%主要用于我部门离退休人员经费支出。

3.资源勘探信息等支出215.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的45.6%主要用于保障澳门足球博彩机关履行部门职能职责的经费支出。

4.住房保障支出10.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于我部门按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

澳门足球博彩机关2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.36万元,支出决算为7.5万元,完成预算的101.9%。其中:因公出国(境)费支出决算为5万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元,完成预算的109.65%;公务接待费支出决算为0万元。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因我部门在执行预算过程中,因汽油价格上涨及保险费增加,公车运行维护费比预算增加0.22万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加4.32万元,增加135.85%。其中:因公出国(境)费支出决算增加4万元,增长400%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.32万元,增加14.68%。;公务接待费支出决算0增长。2015年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是我部门经批准赴日本开展电子商务学习交流因公出国(境)组团1次,人数为3人。

()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出5万元,占66.67%;公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,占33.33%。具体情况如下:

 

 

 

1.因公出国(境)费支出5万元。全年安排澳门足球博彩因公出国(境)团组1个,累计3人次。开展内容包括:赴日本开展电子商务学习交流

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.5万元。主要用于保障我部门日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度澳门足球博彩机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2.绩效管理情况:

2015年我部门进一步完善财务管理制度,加强内控制度建设,在预算管理中严格执行《澳门足球博彩省级基本支出预算管理暂行办法》、《澳门足球博彩省级预算单位基础信息动态管理操作规程》、《澳门足球博彩省级项目支出预算管理办法》,规范项目资金管理,保障资金安全、高效运行,充分发挥资金使用效益。

3.国有资产占有使用情况

2015年资产合计511.6万元,对比上年的384.33万元,增加127.27万元,增幅为33.11%,其中:流动资产比上年减少127.27万元。

各项资产占总资产的比重

 

 


(二)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人、家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

情况说明里未涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。


收入支出决算总表
公开01表
编制单位:澳门足球博彩(机关)单位:万元
           
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入1471.94一、一般公共服务28 
    其中:政府性基金2 二、外交29 
二、上级补助收入3 三、国防30 
三、事业收入4 四、公共安全31 
四、经营收入5 五、教育3245.94
五、附属单位缴款6 六、科学技术33 
六、其他收入7 七、文化体育与传媒34 
 8 八、社会保障和就业35200.68
 9 九、医疗卫生与计划生育36 
 10 十、节能环保37 
 11 十一、城乡社区38 
 12 十二、农林水39 
 13 十三、交通运输40 
 14 十四、资源勘探信息等41215.17
 15 十五、商业服务业等42 
 16 十六、金融43 
 17 十七、援助其他地区44 
 18 十八、国土海洋气象等45 
 19 十九、住房保障4610.15
 20 二十、粮油物资储备47 
 21 二十一、其他48 
 22 二十二、债务还本49 
 23 二十三、债务付息50 
本年收入合计24471.94本年支出合计51471.94
用事业基金弥补收支差额25 结余分配52 
年初结转和结余26 年末结转和结余53 
合计27471.94合计54471.94
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
编制单位:澳门足球博彩(机关)单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234678
合计471.94471.94     
205教育支出45.9445.94     
20502普通教育45.9445.94     
2050203  初中教育14.1614.16     
2050299  其他普通教育支出31.7831.78     
208社会保障和就业支出200.68200.68     
20805行政事业单位离退休200.68200.68     
2080502  事业单位离退休200.68200.68     
215资源勘探信息等支出215.17215.17     
21502制造业110.17110.17     
2150207  通信设备、计算机及其他电子设备制造业110.17110.17     
21599其他资源勘探电力信息等支出105.00105.00     
2159999  其他资源勘探电力信息等支出105.00105.00     
221住房保障支出10.1510.15     
22102住房改革支出10.1510.15     
2210201  住房公积金10.1510.15     
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
编制单位:澳门足球博彩(机关)单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计471.94316.00155.94   
205教育支出45.94 45.94   
20502普通教育45.94 45.94   
2050203  初中教育14.16 14.16   
2050299  其他普通教育支出31.78 31.78   
208社会保障和就业支出200.68200.68    
20805行政事业单位离退休200.68200.68    
2080502  事业单位离退休200.68200.68    
215资源勘探信息等支出215.17105.17110.00   
21502制造业110.17105.175.00   
2150207  通信设备、计算机及其他电子设备制造业110.17105.175.00   
21599其他资源勘探电力信息等支出105.00 105.00   
2159999  其他资源勘探电力信息等支出105.00 105.00   
221住房保障支出10.1510.15    
22102住房改革支出10.1510.15    
2210201  住房公积金10.1510.15    
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:澳门足球博彩(机关)单位:万元
         
    行次决算数项目(按功能分类)行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
     1     234
一、一般公共预算财政拨款1471.94一、一般公共服务30   
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交31   
 3 三、国防32   
 4 四、公共安全33   
 5 五、教育3445.9445.94 
 6 六、科学技术35   
 7 七、文化体育与传媒36   
 8 八、社会保障和就业37200.68200.68 
 9 九、医疗卫生与计划生育38   
 10 十、节能环保39   
 11 十一、城乡社区40   
 12 十二、农林水41   
 13 十三、交通运输42   
 14 十四、资源勘探信息等43215.17215.17 
 15 十五、商业服务业等44   
 16 十六、金融45   
 17 十七、援助其他地区46   
 18 十八、国土海洋气象等47   
 19 十九、住房保障4810.1510.15 
 20 二十、粮油物资储备49   
 21 二十一、其他50   
 22 二十二、债务还本51   
 23 二十三、债务付息52   
本年收入合计24471.94本年支出合计53471.94471.94 
年初财政拨款结转和结余25 年末财政拨款结转和结余54   
    一般公共预算财政拨款26  55   
    政府性基金预算财政拨款27  56   
 28  57   
合计29471.94合计58471.94471.94 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:澳门足球博彩(机关)   单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余
栏次12345678910
合计   471.94471.94316.00155.94   
205教育支出   45.9445.94 45.94   
20502普通教育   45.9445.94 45.94   
2050203  初中教育   14.1614.16 14.16   
2050299  其他普通教育支出   31.7831.78 31.78   
208社会保障和就业支出   200.68200.68200.68    
20805行政事业单位离退休   200.68200.68200.68    
2080502  事业单位离退休   200.68200.68200.68    
215资源勘探信息等支出   215.17215.17105.17110.00   
21502制造业   110.17110.17105.175.00   
2150207  通信设备、计算机及其他电子设备制造业   110.17110.17105.175.00   
21599其他资源勘探电力信息等支出   105.00105.00 105.00   
2159999  其他资源勘探电力信息等支出   105.00105.00 105.00   
221住房保障支出   10.1510.1510.15    
22102住房改革支出   10.1510.1510.15    
2210201  住房公积金   10.1510.1510.15    
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:澳门足球博彩(机关)单位:万元
项目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计316.00289.4626.54
301工资福利支出81.1981.19 
30101  基本工资69.0869.08 
30102  津贴补贴0.020.02 
30104  社会保障缴费1.191.19 
30107  绩效工资10.9010.90 
302商品和服务支出26.54 26.54
30201  办公费2.43 2.43
30202  印刷费0.64 0.64
30203  咨询费0.60 0.60
30205  水费0.99 0.99
30206  电费6.28 6.28
30207  邮电费2.03 2.03
30211  差旅费2.41 2.41
30216  培训费1.49 1.49
30227  委托业务费3.00 3.00
30228  工会经费1.19 1.19
30231  公务用车运行维护费2.50 2.50
30299  其他商品和服务支出2.98 2.98
303对个人和家庭的补助208.27208.27 
30301  离休费47.9847.98 
30302  退休费109.55109.55 
30304  抚恤金40.5940.59 
30211  住房公积金10.1510.15 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:澳门足球博彩(机关)       单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称(项目)合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余
栏次12345678910
合计          
            
            
            
            
            
            
            
            
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。2015年澳门足球博彩(机关)无政府性基金预算财政拨款收支。
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开08表
编制单位:澳门足球博彩(机关)单位:万元
  行次2015年度预算统计数2015年度决算统计数
  12
一、“三公”经费支出1
(一)支出合计27.527.50
  1.因公出国(境)费35.005.00
  2.公务用车购置及运行维护费42.442.50
    (1)公务用车购置费5  
    (2)公务用车运行维护费62.442.50
  3.公务接待费7  
    (1)国内接待费80.08 
    (2)国(境)外接待费9  
(二)相关统计数10
  1.因公出国(境)团组数(个)111
  2.因公出国(境)人次数(人)123
  3.公务用车购置数(辆)13 
  4.公务用车保有量(辆)141
  5.国内公务接待批次(个)15 
  6.国内公务接待人次(人)16 
  7.国(境)外公务接待批次(个)17 
  8.国(境)外公务接待人次(人)18 
二、机关运行经费19 
(一)行政单位20 
(二)参照公务员法管理事业单位21 
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。