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8澳门足球博彩8预算公开专栏


澳门足球博彩2015年度部门决算


 


第一部分  澳门足球博彩概况


一、主要职能


二、部门基本情况


第二部分  2015年度部门决算表


一、收入支出决算总表


二、收入决算表


三、支出决算表


四、财政拨款收入支出决算总表


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表


第三部分  2015年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明


二、支出决算情况说明


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


五、其他重要事项及相关口径情况说明


第四部分 名词解释


 


第一部分  澳门足球博彩概况


一、主要职能


(一)主要职能


澳门足球博彩是经省政府批准成立的省属全额拨款事业单位。主要职责是:负责直属事业单位的改革和发展工作;负责制定全省电子信息产业发展规划及行业自律、行业协调、行业监管,规范电子信息行业秩序;负责处理电子工业系统的历史遗留问题,做好稳定工作;负责电子工业系统的离退休干部的管理,包括直属企事业单位及破产企业离退休干部职工的管理;负责省电子工业系统的党组织及群团组织管理。


(二)2015年度重点工作任务介绍


2015年在省委、省政府的正确领导下,澳门足球博彩认真贯彻落实十八届四中、五中以及省委九届十一次、十二次全会精神,认真贯彻落实省委、省政府的重大决策部署,坚持用科学发展观统领各项工作,科学认识和主动适应经济发展新常态,始终把发展作为第一要务,坚持稳中有进、改革创新,全面统筹行业发展、改革、稳定及党建等各项工作,努力推动电子行业持续协调发展。


1.加大服务力度,引领行业快速发展。以科技创新为先导,提升企业核心竞争力。积极申报科技项目,走科技强企之路。按照2015年科技工作计划,根据省市科技部门科技重点项目申报指引,结合电子信息行业发展实际,协会科技部门及时发布项目申报信息,对直属单位精心指导,积极开展项目申报工作。以服务平台为依托,营造行业发展良好环境。做好调查研究,为行业发展建言献策。参与省工信委“应急产业及重点产品”发展情况调研及昆明市工信委对所辖县、区、开发区做“两化融合”和“信息产业发展”的调研工作,为省委“十三五”规划建议、省委经济工作会议、澳门足球博彩信息化和信息产业发展“十三五”专项规划提供了行业发展的专题建议,为我省电子信息产业未来的快速发展提供了有力的支持。以规范管理为保障,推动行业管理规范化。推行资质管理,推动行业规范。协会结合我省企业规模实际,在电子信息工程及软件服务业分别推出资信等级评定管理办法;目前我省电子信息工程行业已有27家单位取得资信等级,软件服务业已有22家单位取得资信等级。以行业分析为手段,做好经济运行监测。澳门足球博彩承担了我省电子信息产业的统计工作,及时准确有效的反映行业发展状况,为决策部门提供可靠的数据信息。


2.加快改革步伐,推进各项工作目标顺利完成。推进事业单位收入分配制度改革,建立和完善养老保险体系。精心组织直属单位相关人员进行了细致的培训,顺利完成全系统事业单位改革任务,为规范事业单位人才流动及劳动关系管理奠定基础。


3.从改革发展稳定大局出发,完善稳定机制,排查安全隐患,化解矛盾纠纷,关心困难职工,努力维护全系统和谐稳定局面。


4.加固反腐防线,落实反腐倡廉举措。协会党组坚持党要管党、从严治党,坚持从严从实反腐倡廉,坚持落实党风廉政责任制,坚持增强干部队伍纪律意识、规矩意识、红线意识教育,确保全系统在2015年没有发生重大违纪违规案件。


5.加强综合服务,做好各项保障工作。深入群众,帮助困难职工解决实际困难,各职能部门统筹做好综合性服务,认真履职尽责;转变工作作风,提高整体服务水平。做好老干部日常管理服务工作。抓好整体谋划,做好精准扶贫工作,切实在解决群众生活困难、基础设施建设、教育扶贫等方面下功夫。抓好群团关系,做好工青妇工作,帮助困难职工群众排忧解难,维护职工合法权益,发挥好桥梁纽带作用,促进党群干群关系更加和谐稳定。


二、部门基本情况


(一)部门决算单位构成


纳入澳门足球博彩部门2015年度部门决算编报的单位共4个。其中:其他事业单位4个。分别是:


1. 澳门足球博彩机关


2. 澳门足球博彩电子信息产品检验院


3. 澳门足球博彩计算机软件技术开发研究中心


4. 澳门足球博彩电子信息高级技工学校


(二)部门人员和车辆的编制及实有情况


澳门足球博彩部门2015年度末实有人员编制244人。其中:事业编制244人;在职在编实有事业人员197人。


离退休人员147人。其中:离休8人,退休139人。


实有车辆编制17辆,在编实有车辆11辆。


第二部分  2015年度部门决算表


(详见附件)


 


第三部分 2015年度部门决算情况说明


 


一、收入决算情况说明


澳门足球博彩部门2015年度年初结转和结余530.07万元,本年收入合计5,188.01万元。其中:财政拨款收入2,979.27万元,占总收入的57.43%;事业收入254.27万元,占总收入的4.9%;经营收入1,781.50万元,占总收入的34.34%;其他收入172.97万元,占总收入的3.33%。与上年对比减少624.89万元,减少了10.75%,主要原因:2015年我部门基本建设类支出财政拨款收入减少。



 


 


 


 


 


二、支出决算情况说明


澳门足球博彩部门2015年度支出合计5,634.43万元。其中:基本支出2,372.77万元,占总支出的42.11%;项目支出1,563.54万元,占总支出的27.75%;经营支出1,698.12万元,占总支出的30.14%。与上年对比减少617.02万元,减少了9.87%,主要原因是2015年基本建设类项目支出减少。



 


 


 


 


 


(一)基本支出情况


2015年度用于保障澳门足球博彩机关及下属事业单位机构正常运转的日常支出2,372.77万元。与上年2,407.69万元对比减少34.92万元,减少了1.45%,主要原因是人员经费减少3.03万元,日常公用经费减少31.89万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.34%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.66%


(二)项目支出情况


2015年度用于保障澳门足球博彩电子工作行业协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,563.54万元。与上年2,498.07万元对比减少934.53万元,减少了37.41%,主要原因是基本建设类财政拨款支出的减少,2014年省财政拨付的中等职业教育基础能力建设中央基建投资资金992.80万元用于澳门足球博彩电子高级技工学校教学综合楼建设,2015年无基本建设类财政拨款支出。


2015年具体项目开支及开展工作情况:


澳门足球博彩机关项目支出170.94万元,其中:①各类协会补助支出120万元,主要用于对下属企事业单位的项目配套资金补助。拨澳门足球博彩电子工业研究所25万元(“双层无避让立体车库”项目配套资金补助15万元,“云科物联众创空间”项目配套资金补助10万元);拨澳门足球博彩电子工业总公司67.82万元,用于补助电子系统各项改革、稳定、发展等工作所需工作经费;拨澳门足球博彩电子电器产品售后服务发展中心5万元,用于“全省电子电器产品售后服务公共平台建设”项目配套资金补助;拨云南电子器材公司5万元,用于老干部工作经费补助;网站维护费2.18万元;拨澳门足球博彩计算机软件技术开发研究中心15万元,用于铁路大型养路机械应急电源及作业控制产品应用开发项目支出15万元。②2015年国有企业办中小学退休教师待遇补助支出45.94万元,用于云南无线电有限公司和云南电子管厂国有企业办中小学退休教师待遇差补助支出。③因公出国(境)支出5万元,主要用于我部门因公出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。


澳门足球博彩电子信息产品检验院项目支出105万元,其中:收费成本性补助支出70万元,主要用于电子产品质量监督检验过程中发生的检测样品等专用材料费用、检测仪器设备计量、维修维护费用、检测人员办公费、差旅费、培训费等成本性支出补助;2015年澳门足球博彩民营经济暨中小企业发展专项项目支出30万元,主要用于开展省级中小企业公共服务示范平台服务业务补助支出;2015年澳门足球博彩科技计划第四批项目经费/科技条件专项支出5万元,主要用于对支持澳门足球博彩科技项目专用大型仪器设备的补助支出设备维修(护)费的支出。


澳门足球博彩计算机软件技术开发研究中心项目支出322.63万元,其中:软件开发与嵌入式技术应用公共服务平台建设支出30万元;云科“圈子汇”众创空间项目支出110万元;省级技术创新战略联盟试点项目支出10万元;盘龙区现代服务业企业创新平台-电气控制技术研究支出30万元;基于物联网技术的通用车载信息处理系统研发项目支出33.84万元;盘龙区创新型县区科技创新平台政策体系搭建项目支出0.2万元;昆明市中小企业知识产权托管服务探索研究费0.35万元;通用车载电源及核心电源模块的开发应用项目支出40万元;盘龙区现代服务业企业创新示范平台建设项目支出60万元。省级中小企业公共服务示范平台服务补助支出0.24万元;盘龙区科技企业孵化器配套支出8万元。


澳门足球博彩电子信息高级技工学校项目支出964.98万元。其中:师资队伍建设项目(特聘教师津贴)支出9万元;免学费补助资金支出19.79万元;维修维护支出450万元,主要用于学生宿舍、食堂、礼堂改造支出;学生助学金支出312.68万元(含免学费补助、国家助学金、省政府奖学金);高技能人才培养补助支出98.60万元;其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出74.91万元,主要用于水库区移民后期扶持职业教育委托培训经费支出


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况


澳门足球博彩部门2015年度一般公共预算财政拨款支出3,434.43万元,占本年支出合计的60.95%。与上年对比减少了1,108.03万元,减少了24.39%。主要原因: 2015年我部门财政拨款收入减少,基本支出减少20.6万元,项目支出减少1,087.43万元,其中:基本建设类资金支出减少992.80万元,其他项目资金支出减少94.63万元。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           


1.教育支出1,432.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的41.70%主要用于澳门足球博彩电子信息高级技工学校教师工资福利支出、公用经费支出、维修维护学生宿舍、食堂、礼堂改造支出、免学费补助支出、国家助学金、省政府奖学金等教育支出;


2.科学技术支出145.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%主要用于软件开发与嵌入式技术应用公共服务平台建设30万元、云科“圈子汇”众创空间项目100万元;省级技术创新战略联盟试点建设项目10万元、省级科技计划项目经费5万元。


3.社会保障和就业支出950.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.67%主要用于我部门离退休人员支出851.57万元,高技能人才培养补助支出98.6万元。


4.资源勘探信息等支出799.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.28%主要用于保障澳门足球博彩及所属事业单位的改革、发展、稳定,电子产品监督检测检验、计算机软硬件技术研究开发、电子信息技术产品小批量生产及多品种研发生产等支出。


5.住房保障支出107.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于我部门按规定为职工缴纳的住房公积金。


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况


澳门足球博彩部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为64.56万元,支出决算为42.08万元,完成预算的65.18%。其中:因公出国(境)费支出决算为5万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为36.26万元,完成预算的69.05%;公务接待费支出决算为0.82万元,完成预算的11.63%2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我部门按定额编制预算,在执行预算过程中,按照 “三公”经费只增不减的原则,严格审批和控制“三公”经费开支。


2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少14.08万元,下降25.07%。其中:因公出国(境)费支出决算增加4万元,增长400%。;公务用车购置及运行费支出决算减少18.07万元,下降33.26%。;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降1.2%2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因澳门足球博彩认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,坚持务求实效,严格执行中央八项规定和省委十项规定,严格审批和控制“三公”经费开支。


()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况


2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出5万元,占11.88%;公务用车购置及运行维护费支出36.26万元,占86.17%;公务接待费支出0.82万元,占1.95%。具体情况如下:


1.因公出国(境)费支出5万元。全年安排澳门足球博彩因公出国(境)团组1个,累计3人次。开展内容包括:赴日本开展电子商务学习交流


2. 公务用车购置及运行维护费支出36.26万元。其中:


公务用车购置支出0万元。


公务用车运行支出36.26万元。主要用于保障我部门日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度澳门足球博彩开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。


3.公务接待费支出0.82万元。其中:


其他国内公务接待支出0.82万元。主要用于日常公务发生的接待支出。澳门足球博彩2015公务接待61批次,公务接待290人次。


五、其他重要事项及相关口径情况说明


(一)其他重要事项情况说明


1.政府采购情况


2015年我部门财政性采购资金预算433.17万元,2015年财政性采购资金决算为433.17万元,其中:货物采购17.45万元,工程采购415.71万元。采购情况:澳门足球博彩电子信息产品检验院2015年政府采购的类型为竞争性谈判,采购规模17.45万元。澳门足球博彩电子信息高级技工学校政府采购的类型为招投标竞争性谈判,采购规模415.72万元。


2.绩效管理情况:


2014年我部门申报了《澳门足球博彩电子信息产品检验院行政事业性收费成本性支出补助经费项目》,2015年年初省财政批复下达了我部门2015年行政事业性收费成本性支出补助经费70万元。我部门在预算编制、执行、监督的过程中,明确绩效目标,强化绩效跟踪,项目实施完毕后,对项目进行了绩效自评。2015年澳门足球博彩电子信息产品检验院全额完成产品质量监督检测任务,及时全额上缴了电子产品质量监督检验收费收入100.07万元,顺利完成了项目绩效目标,自评结论为优秀。


3.国有资产占有使用情况


2015年资产合计10,025.79万元,对比上年的10,122.10万元,减少96.31万元,减幅为0.95%,其中:流动资产比上年减少185.36万元,固定资产比上年增加1.04万元,其他资产比上年增加88.01万元。


 


各项资产占总资产的比重

 

 



4.其他事项说明


我部门编制2015年部门预算的事业单位共5个,其中:财政全供给单位3个,部分供给单位1个,自收自支单位1个。纳入2015年决算编制的单位4个,决算编制单位比预算编制单位减少1,主要是我部门所属澳门足球博彩电子电器产品售后服务发展中心为自收自支的单位,未纳入2015年决算汇编范围。


(二)相关口径说明


1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人、家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。


2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


 


第四部分  名词解释


情况说明里未涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

收入支出决算总表
公开01表
编制单位:澳门足球博彩 单位:万元
           
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 2,979.27 一、一般公共服务 28  
    其中:政府性基金 2 74.91 二、外交 29  
二、上级补助收入 3   三、国防 30  
三、事业收入 4 254.27 四、公共安全 31  
四、经营收入 5 1,781.50 五、教育 32 1,686.49
五、附属单位缴款 6   六、科学技术 33 145.00
六、其他收入 7 172.97 七、文化体育与传媒 34  
  8   八、社会保障和就业 35 950.17
  9   九、医疗卫生与计划生育 36  
  10   十、节能环保 37  
  11   十一、城乡社区 38  
  12   十二、农林水 39 74.91
  13   十三、交通运输 40  
  14   十四、资源勘探信息等 41 2,670.48
  15   十五、商业服务业等 42  
  16   十六、金融 43  
  17   十七、援助其他地区 44  
  18   十八、国土海洋气象等 45  
  19   十九、住房保障 46 107.38
  20   二十、粮油物资储备 47  
  21   二十一、其他 48  
  22   二十二、债务还本 49  
  23   二十三、债务付息 50  
本年收入合计 24 5,188.01 本年支出合计 51 5,634.43
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 52 83.65
年初结转和结余 26 530.07 年末结转和结余 53  
合计 27 5,718.08 合计 54 5,718.08

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
编制单位:澳门足球博彩 单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 6 7 8
合计 5,188.01 2,979.27   254.27 1,781.50   172.97
205 教育支出 1,156.42 902.15   254.27      
20502 普通教育 45.94 45.94          
2050203   初中教育 14.16 14.16          
2050299   其他普通教育支出 31.78 31.78          
20503 职业教育 1,110.48 856.21   254.27      
2050303   技校教育 1,110.48 856.21   254.27      
206 科学技术支出 145.00 145.00          
20604 技术研究与开发 130.00 130.00          
2060402   应用技术研究与开发 30.00 30.00          
2060499   其他技术研究与开发支出 100.00 100.00          
20605 科技条件与服务 5.00 5.00          
2060503   科技条件专项 5.00 5.00          
20699 其他科学技术支出 10.00 10.00          
2069999   其他科学技术支出 10.00 10.00          
208 社会保障和就业支出 950.17 950.17          
20805 行政事业单位离退休 851.57 851.57          
2080502   事业单位离退休 837.77 837.77          
2080599   其他行政事业单位离退休支出 13.81 13.81          
20807 就业补助 98.60 98.60          
2080712   高技能人才培养补助 98.60 98.60          
213 农林水支出 74.91 74.91          
21366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 74.91 74.91          
2136699   其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 74.91 74.91          
215 资源勘探信息等支出 2,754.13 799.66     1,781.50   172.97
21502 制造业 2,594.13 639.66     1,781.50   172.97
2150207   通信设备、计算机及其他电子设备制造业 2,594.13 639.66     1,781.50   172.97
21508 支持中小企业发展和管理支出 30.00 30.00          
2150805   中小企业发展专项 30.00 30.00          
21599 其他资源勘探电力信息等支出 130.00 130.00          
2159999   其他资源勘探电力信息等支出 130.00 130.00          
221 住房保障支出 107.38 107.38          
22102 住房改革支出 107.38 107.38          
2210201   住房公积金 107.38 107.38          

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
编制单位:澳门足球博彩 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5,634.43 2,372.77 1,563.55   1,698.12  
205 教育支出 1,686.49 849.08 837.41      
20502 普通教育 45.94   45.94      
2050203   初中教育 14.16   14.16      
2050299   其他普通教育支出 31.78   31.78      
20503 职业教育 1,640.55 849.08 791.47      
2050303   技校教育 1,640.55 849.08 791.47      
206 科学技术支出 145.00   145.00      
20604 技术研究与开发 130.00   130.00      
2060402   应用技术研究与开发 30.00   30.00      
2060499   其他技术研究与开发支出 100.00   100.00      
20605 科技条件与服务 5.00   5.00      
2060503   科技条件专项 5.00   5.00      
20699 其他科学技术支出 10.00   10.00      
2069999   其他科学技术支出 10.00   10.00      
208 社会保障和就业支出 950.17 851.57 98.60      
20805 行政事业单位离退休 851.57 851.57        
2080502   事业单位离退休 837.77 837.77        
2080599   其他行政事业单位离退休支出 13.81 13.81        
20807 就业补助 98.60   98.60      
2080712   高技能人才培养补助 98.60   98.60      
213 农林水支出 74.91   74.91      
21366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 74.91   74.91      
2136699   其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 74.91   74.91      
215 资源勘探信息等支出 2,670.48 564.74 407.63   1,698.12  
21502 制造业 2,510.48 564.74 247.63   1,698.12  
2150207   通信设备、计算机及其他电子设备制造业 2,510.48 564.74 247.63   1,698.12  
21508 支持中小企业发展和管理支出 30.00   30.00      
2150805   中小企业发展专项 30.00   30.00      
21599 其他资源勘探电力信息等支出 130.00   130.00      
2159999   其他资源勘探电力信息等支出 130.00   130.00      
221 住房保障支出 107.38 107.38        
22102 住房改革支出 107.38 107.38        
2210201   住房公积金 107.38 107.38        

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:澳门足球博彩 单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,904.36 一、一般公共服务 30      
二、政府性基金预算财政拨款 2 74.91 二、外交 31      
  3   三、国防 32      
  4   四、公共安全 33      
  5   五、教育 34 1,432.22 1,432.22  
  6   六、科学技术 35 145.00 145.00  
  7   七、文化体育与传媒 36      
  8   八、社会保障和就业 37 950.17 950.17  
  9   九、医疗卫生与计划生育 38      
  10   十、节能环保 39      
  11   十一、城乡社区 40      
  12   十二、农林水 41 74.91   74.91
  13   十三、交通运输 42      
  14   十四、资源勘探信息等 43 799.66 799.66  
  15   十五、商业服务业等 44      
  16   十六、金融 45      
  17   十七、援助其他地区 46      
  18   十八、国土海洋气象等 47      
  19   十九、住房保障 48 107.38 107.38  
  20   二十、粮油物资储备 49      
  21   二十一、其他 50      
  22   二十二、债务还本 51      
  23   二十三、债务付息 52      
本年收入合计 24 2,979.27 本年支出合计 53 3,509.34 3,434.43 74.91
年初财政拨款结转和结余 25 530.07 年末财政拨款结转和结余 54      
    一般公共预算财政拨款 26 530.07   55      
    政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
合计 29 3,509.34 合计 58 3,509.34 3,434.43 74.91

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:澳门足球博彩       单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 530.07   530.07 2,904.36 3,434.43 2,118.42 1,316.01      
205 教育支出 530.07   530.07 902.15 1,432.22 594.81 837.41      
20502 普通教育       45.94 45.94   45.94      
2050203   初中教育       14.16 14.16   14.16      
2050299   其他普通教育支出       31.78 31.78   31.78      
20503 职业教育 530.07   530.07 856.21 1,386.28 594.81 791.47      
2050303   技校教育 530.07   530.07 856.21 1,386.28 594.81 791.47      
206 科学技术支出       145.00 145.00   145.00      
20604 技术研究与开发       130.00 130.00   130.00      
2060402   应用技术研究与开发       30.00 30.00   30.00      
2060499   其他技术研究与开发支出       100.00 100.00   100.00      
20605 科技条件与服务       5.00 5.00   5.00      
2060503   科技条件专项       5.00 5.00   5.00      
20699 其他科学技术支出       10.00 10.00   10.00      
2069999   其他科学技术支出       10.00 10.00   10.00      
208 社会保障和就业支出       950.17 950.17 851.57 98.60      
20805 行政事业单位离退休       851.57 851.57 851.57        
2080502   事业单位离退休       837.77 837.77 837.77        
2080599   其他行政事业单位离退休支出       13.81 13.81 13.81        
20807 就业补助       98.60 98.60   98.60      
2080712   高技能人才培养补助       98.60 98.60   98.60      
215 资源勘探信息等支出       799.66 799.66 564.66 235.00      
21502 制造业       639.66 639.66 564.66 75.00      
2150207   通信设备、计算机及其他电子设备制造业       639.66 639.66 564.66 75.00      
21508 支持中小企业发展和管理支出       30.00 30.00   30.00      
2150805   中小企业发展专项       30.00 30.00   30.00      
21599 其他资源勘探电力信息等支出       130.00 130.00   130.00      
2159999   其他资源勘探电力信息等支出       130.00 130.00   130.00      
221 住房保障支出       107.38 107.38 107.38        
22102 住房改革支出       107.38 107.38 107.38        
2210201   住房公积金       107.38 107.38 107.38        

注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:澳门足球博彩 单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,118.42 1,935.54 182.88
301 工资福利支出 985.35 985.35  
30101   基本工资 733.33 733.33  
30102   津贴补贴 128.28 128.28  
30104   社会保障缴费 7.03 7.03  
30107   绩效工资 116.71 116.71  
302 商品和服务支出 182.74   182.74
30201   办公费 16.33   16.33
30202   印刷费 4.93   4.93
30203   咨询费 0.60   0.60
30205   水费 15.53   15.53
30206   电费 28.30   28.30
30207   邮电费 5.78   5.78
30211   差旅费 26.40   26.40
30213   维修(护)费 0.17   0.17
30216   培训费 3.69   3.69
30217   公务接待费 0.82   0.82
30218   专用材料费 19.08   19.08
30227   委托业务费 4.38   4.38
30228   工会经费 8.05   8.05
30229   福利费 9.34   9.34
30231   公务用车运行维护费 22.35   22.35
30240   税金及附加费用 0.23   0.23
30299   其他商品和服务支出 16.77   16.77
303 对个人和家庭的补助 950.19 950.19  
30301   离休费 83.18 83.18  
30302   退休费 717.09 717.09  
30304   抚恤金 42.55 42.55  
30211   住房公积金 107.38 107.38  
310 其他资本性支出 0.14   0.14
31003   专用设备购置 0.14   0.14
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:澳门足球博彩               单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计       74.91     74.91      
213 农林水支出       74.91     74.91      
21366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出       74.91     74.91      
2136699   其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出       74.91     74.91      
                       
                       
                       
                       
                       
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开08表
编制单位:澳门足球博彩 单位:万元
  行次 2015年度预算统计数 2015年度决算统计数
  1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 64.56 42.08
  1.因公出国(境)费 3 5.00 5.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 52.51 36.26
    (1)公务用车购置费 5    
    (2)公务用车运行维护费 6 52.51 36.26
  3.公务接待费 7 7.05 0.82
    (1)国内接待费 8 7.05 0.82
    (2)国(境)外接待费 9    
(二)相关统计数 10
  1.因公出国(境)团组数(个) 11 1
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 3
  3.公务用车购置数(辆) 13  
  4.公务用车保有量(辆) 14 11
  5.国内公务接待批次(个) 15 61
  6.国内公务接待人次(人) 16 290
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18  
二、机关运行经费 19  
(一)行政单位 20  
(二)参照公务员法管理事业单位 21  
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。