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8澳门足球博彩8公告

澳门足球博彩计算机软件技术开发研究中心2017年度部门决算

第一部分  澳门足球博彩计算机软件技术开发研究中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

我单位是全额拨款的转制事业单位,成立于1984年,是澳门足球博彩、澳门足球博彩电子工业总公司下属专门从事计算机信息技术开发研究的科研单位。是澳门足球博彩信息化产业重点开发研究和企业信息化技术支撑单位。我单位核准登记的服务范围是计算机软件研究开发,促进科学技术发展、计算机培训、计算机维修、产品开发、缩微制品制作服务、办公设备和计算机设备销售、计算机应用咨询服务。没有超出业务范围开展其他业务活动的行为。

(二)2017年度重点工作任务介绍

科技管理部申报了2017年院所专项,联合财务科申报了2015年度研发投入的后补助及2015年的研发投入税前加计扣除。在财务科的支持下完成了市级科技项目的审计工作和平台建设验收的财务检查工作。至201611月累计完成了3项项目验收,3项中期评审。完成了2015年科技项目的转接工作,如:总结、绩效、综合考评等工作。累计组织参加科技活动13人次。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入澳门足球博彩计算机软件技术开发研究中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:独立核算财政补助事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

澳门足球博彩计算机软件技术开发研究中心2017年末实有人员编制0人。其中:事业编制0人。

离退休人员13人。其中:退休13人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澳门足球博彩计算机软件技术开发研究中心2017年度收入合计1387.63万元。其中:财政拨款收入366.13万元,占总收入的26.11%;经营收入897.28万元,占总收入的73.41%;其他收入124.22万元,占总收入的0.49%。与上年对比年度收入减少172.84万元,主要原因为经营收入的减少。

二、支出决算情况说明

澳门足球博彩计算机软件技术开发研究中心2017年度支出合计1236.38万元。其中:基本支出308.37万元,占总支出的24.94%;项目支出181.98万元,占总支出的14.72%;经营支出746.03万元,占总支出的60.34%。与上年对比减少175.48万元,主要原因为经营支出的减少。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障澳门足球博彩计算机软件技术开发研究中心正常运转的日常支出308.37万元。与上年对比增加101.77万元,主要原因为事业单位养老保险费和绩效考核的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障澳门足球博彩计算机软件技术开发研究中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出181.98万元。与上年对比减少26.38万元,主要原因为承担项目减少。

具体项目开支及开展工作情况:

、嵌入式电子产品开发与应用省创新团队项目共开支50万元。围绕高端装备制造、光电子及信息等相关战略性新兴产业,在团队带头人的带领下大力突破一批前沿性、关键性技术的开发与应用。具体体现是针对模块化、智能化的新型特种车载电源的研发。围绕高新技术产业基地和产业战略联盟,联合各企业共同推进我省高端装备关键部件及系统的开发和应用。具体体现是针对大型铁路养护机械关键装置创新与开发。

②、研发经费投入补助项目共开支7.76万元。项目主要用于单位的研发项目投入。

③、盘龙区楼宇科技企业孵化基地建设项目共开支2.43万元。项目承担单位建成面积4000平方米的盘龙区科技企业孵化基地,线上入驻科技服务机构25家,提供技术咨询、检验检测、知识产权、评估认定等专业化服务业务。开展盘龙区商用楼宇企业调研工作,编制了《盘龙区楼宇企业调研服务分析报告》,结合区域楼宇经济及科技产业发展,编制了《盘龙区楼宇经济科技企业孵化培育方案》。通过“盘科网”、中小企业服务平台及微信公众号等网络资源,提供科技政策宣传、科技业务申报、活动组织、小微企业服务券兑付等服务,各类网络平台注册量达400(人)次,发布各类信息1000余条、浏览阅读量达10万余次,累计服务企业达300余家。组建并运行省级产业技术联盟1个,参与成立了昆明市科技服务业发展促进会。通过基地合作的知识产权服务机构累计为企事业单位申报专利1217件,协助服务盘龙区企事业单位申请专利授权资助775件,为专利权人获盘龙区专利授权资助累计达96.74万元。紧扣双创工作及科技服务业发展,梳理了区域众创空间、科技服务机构及科技型企业并开展了科技服务业分类分析,参与组建了盘龙区第六届优秀专业人才、中介人才团队、创新创业人才团队、企业家团队等人才队伍,开展了政策宣讲、业务培训、讲座沙龙、双创公开课等活动70余场次。

楼宇经济科技企业孵化基地通过调研分析、定向培育和专业服务,项目期内积极服务区域重点楼宇内的科技企业,累计培育澳门足球博彩重点新产品认定5个,软件著作权102个,科技成果登记12项,高新技术企业26家,市级科技企业孵化器1个、各级众创空间6个,市级科技服务业协会1个,科技创新团队1个;申请发明专利38件、实用新型专利376件,授权发明专利21件、实用新型专利151件;编制专题研究咨询报告2篇;开展了各类科技合作12个,实现成果转化11项。。

④、昆明市小微创新城市—省孵化器奖补项目共开支20万元。项目主要用于孵化器的建设。

⑤、昆明市小微创新城市—国家级众创空间奖补项目共开支30万元。主要用于众创空间的建设与运营。

⑥、盘龙区现代服务业企业创新示范平台--电气控制技术研发中心能力提升建设款项目共开支9.41万元。进一步提升电气控制结束研发中心的研发技术水平,完成4个产品的研发。3项成果转化,获得发明专利1项。研发中心使用面积达700平方米,其中办公面积550平方米,试验室150平方米。2017年度新增硬件投入原值52.7万元。研发投入17.97%。培养高职、中职各1人,技术团队2个,合计20余人。技术团队获得创新创业大赛三等奖2名。

⑦、2016年盘龙区加快楼宇经济和现代服务业发展奖励资金项目共开支50万元。项目用于盘龙区特色楼宇建设,用于服务平台的建设。

⑧、昆明市服务科技型中小企业科技创新团队项目共开支12.38万元。引进、整合优质中介机构,增加包括知识产权抵押、技术引进与转让、科技成果快速转化等创新科技服务,进一步扩大服务范围、完善服务功能、提高服务质量。建设网络、电话平台将服务延伸至澳门足球博彩地州市,为澳门足球博彩地州市行业中小企业搭建快速、便捷的服务通道,节省企业在享受平台科技创新服务的成本,使企业运行更加高效顺畅。搭建科技信息管理与咨询平台,营造良好的现代创业发展环境。构建以“孵化—服务”双轴联动的孵化模式,打造“政产学研金介用”协同发展平台,将孵化服务延伸至科技型企业的初创、成长、发展的整个过程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澳门足球博彩计算机软件技术开发研究中心2017年度一般公共预算财政拨款支出366.13万元,占本年支出合计的29%。与上年对比减少48.83万元,主要原因为项目费用的减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.科学技术支出57.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16%主要用于项目支出;

2. 资源勘探电力信息等事务支出250.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的68%主要用于工资福利、商品和服务的支出;

3. 住房保障支出23.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6%主要用于对个人和家庭的补助;

4.社会保障和就业支出34.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9%主要用于事业单位养老保险费

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 () 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澳门足球博彩计算机软件技术开发研究中心2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.96万元,支出决算为1.82万元,完成预算的100%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为1.82万元,完成预算的100%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算的主要原因公务用车保险费用的减少

 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.21万元,下降10%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元,下降10%,主要原因为公务用车保险费用的减少。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出1.82万元,占100%;具体情况如下:

1. 公务用车运行维护支出1.82万元。其中:

公务用车运行维护支出1.82万元,主要用于经营生产所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度,澳门足球博彩计算机软件技术开发研究中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231日,澳门足球博彩计算机软件技术开发研究中心资产总额5419.15万元,其中,流动资产4670.98万元,固定资产1043.56万元,无形资产5.2万元,其他资产2.77万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2007.31万元,其中固定资产增加6.67万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋592.16平方米,账面原值508.02万元,实现资产使用收入37万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

5419.15

4670.98

740.2

631.36

38.15

 

70.69

 

 

5.2

2.77

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

()政府采购支出情况

无。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

无。