设为首页 加入收藏
8澳门足球博彩8公告

澳门足球博彩部门2017年度部门决算

第一部分  澳门足球博彩概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 澳门足球博彩概况

一、主要职能

(一)主要职能

澳门足球博彩,作为澳门足球博彩人民政府的组成部门,成立于200312月,主要履行以下职责:

1)负责直属企事业单位的改革和发展工作;承担全省电子信息行业统计;引领行业科技创新,推动行业科技发展。

2)负责制定全省电子信息行业发展规划及行业自律、行业协调、行业监管,规范电子信息行业秩序及标准化建设。

3)负责处理电子工业系统的历史遗留问题,做好维护稳定工作。

4)负责电子工业系统的离退休干部的管理,包括直属企事业单位及破产企业离退休干部职工的管理。

5)负责省电子工业系统的党组织及群团组织管理;按照省委、省政府要求做好扶贫工作

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,澳门足球博彩认真贯彻落实省委省政府的各项工作部署,紧紧围绕今年年初提出的各项目标任务狠抓工作落实,特别是以省委巡视组对协会进行巡视为契机,提高政治站位和政治觉悟,严肃整改,牢固树立“四个意识”,以群众满意为检验标准,以党建工作为基础,千方百计维护社会稳定,扎实有效推进精准扶贫,主动融入行业发展,圆满完成各项工作任务。

1、以党建为基础,着力提升全体党员干部整体素质

认真落实《中共澳门足球博彩委关于贯彻下发的〈中共中央关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的决定〉的实施意见》,协会党组要求各级党组织利用各种各样的形式深入学习。深入推进党风廉政建设,一是强化理论学习,筑牢思想防线,不断提升党员干部反腐倡廉意识;二是建章立制,落实责任,协会党组与各单位和机关处室签订党风廉政建设责任书,严格落实“两个责任”和“一岗双责”;三是加强监督,注重机关作风建设。

2、提高认识,狠抓巡视整改固本强基

根据省委统一部署,省委第八巡视组于2017315515日对澳门足球博彩党组进行了巡视。针对巡视组反馈意见提出的问题,澳门足球博彩党组通过两轮深入细致的不断整改,各项整改取得显著成效。

3、加强扶贫力度,强化精准扶贫见实效

澳门足球博彩把教育扶贫、产业扶贫和健康扶贫作为重点,实施扶贫与扶志、扶智相结合,在“增收、强基、扶智”上下功夫。制定了提升人居环境,加大智力扶贫的工作方案,充分利用协会在电子信息产业和职业教育方面的优势,在改善生活环境与教育设施上下功夫。

2017年,协会筹措资金22.2万元,为巴德村委会所属4个自然村安装太阳能路灯37盏,同时对村技术人员进行太阳能路灯安装维护培训;配合当地社会治安综合治理,联合乡派出所组织对村治保队员进行治安综合治理专业培训;聘请绿春椿淼农业科技开发有限公司技术专家进村为村民进行了“八角”种植实地培训;先后对村小学食堂进行改造、建盖太阳能沐浴室,为在校学生每人提供崭新的儿童服装及学习用具,为乡政府精准扶贫驻村工作队员宿舍楼安装分户式电热水器,全年共计投入扶贫资金37.7万元。

近年来,协会先后投入百余万元完成建盖村卫生院、村小学净化直饮水项目、5个自然村太阳能路灯的安装等扶贫项目,安排直属单位省电子信息高级技工学校在绿春县及三猛乡招收了近二百名学生,实实在在让贫困村民得到了实惠,感受到了党和国家对贫困人群的关怀,协会的扶贫工作得到了当地党委政府和村民的充分肯定,多次考评为优秀。 

4、以稳定为基础,构建和谐稳定新格局

充分发挥监管工作组及退休党支部的积极作用,将党和国家的方针政策及时传达给职工群众,通过工作组及时掌握职工思想动态,及时反馈解决职工群众的实际困难;通过加强生活区域的治安管理、环境卫生治理等工作的开展,为大家提供一个舒适的居住环境;及时走访慰问困难职工,2017年申报兑现困难补助金、慰问金共计103万元。加强维稳责任制的检查督查,加强了对不稳定隐患的排查处理。切实做好离退休干部管理工作,及时走访慰问离退休干部;落实系统内企业小教、幼教、职教退休教师待遇补差70万元按时足额到位;落实企业军转干部55人的解困政策,审核完成转制院所退休人员待遇差补助80万元。

5、主动融入,积极推动行业发展

充分发挥自身优势,通过行业统计监测、行业发展调研、科技项目实施等一系列工作的开展,助推我省电子信息产业的快速发展。2017年初,《2016年澳门足球博彩电子信息制造业、软件和信息技术服务业统计年报》顺利通过国家工信部审核,在此基础上,为如实反映全省电子信息产业发展现状,积极做好达规企业入统工作,2017年月报新增软件和信息技术服务业企业106户达到197户,电子信息制造业企业新增7户达到28户,联系行业企业近400户。

澳门足球博彩联合澳门足球博彩工业经济联合会,共同争取有关部门支持,“大力发展云南光电子产业,助推产业转型升级”研究项目获批,该项目组研究人员经过近半年的努力,目前已完成研究报告,并通过两轮专家学者的审核论证,即将完成最终研究成果。

参加省工信委调研组到楚雄禄丰、丽江华坪、保山三地调研西安隆基多晶硅、单晶硅项目,到文山州砚山工业园区调研汽车电子产业链及几个州市的电子信息制造业项目,及时掌握行业发展动态。

积极配合昆明市工信委目标责任考核和项目申报工作,参与昆明市对全市信息产业相关工作推进落实情况开展调研督查活动,促进昆明市电子信息产业的健康发展。

参与澳门足球博彩工信委《澳门足球博彩信息产业发展三年行动计划(2017-2019年)》和澳门足球博彩发改委《澳门足球博彩信息产业施工图项目工作方案》的编制工作。

全面开展企事业单位改革工作。根据省政府关于国资统一监管的相关部署,对协会所属企业进行认真细致的摸底调研,核对清理各企业国有资产及人员构成,积极配合省国资委做好分类监管基础工作,顺利平稳完成澳门足球博彩电子工业研究所划转工作。根据省政府关于行业协会改革的有关部署,及时为省编办制订改革方案提供协会机关及所属单位现行机构编制、职能职责、人员信息、人员分类、生产经营情况等汇总材料。

努力做好人才培养工作。举协会与昆明理工大学共同举办“电子信息产业相关培训班”,紧密结合我省电子信息产业发展现状,分“澳门足球博彩治国理政思想与国内外大格局”、“ 十三五时期中国经济新常态发展形势分析”、“ “云上云”行动计划解读”、“ 互联网与云南创新驱动发展新机遇”、“ 大数据时代下的互联网经济”、“ 组织变革与创新”、“ 人事管理制度改革新谈”、“ 管理沟通与危机管理”八大主题进行培训学习,协会及所属各部门专业人员53人参加培训。组织完成了澳门足球博彩电子工程初级职称、能源工程高、中初级职称评审工作,评审通过2名能源工程高级工程师任职资格,12名工程师任职资格,13名助理工程师任职资格,84名电子工程助理工程师任职资格。

根据省、市科技计划项目申报和各单位的项目申报实施情况,对直属单位进行分别指导,积极开展立项申报工作。2017年申报项目共计15项,已立项8项;共申请经费1090万元,实际获得经费790万元;各单位投入科研经费1919万元

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入澳门足球博彩部门2017年度部门决算编报的单位共5个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。分别是:

1.澳门足球博彩机关

2.澳门足球博彩电子信息产品检验院

3.澳门足球博彩计算机软件技术开发研究中心

4.澳门足球博彩电子信息高级技工学校

5.澳门足球博彩电子电器产品售后服务发展中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

澳门足球博彩部门2017年末实有人员编制223人。其中:行政编制0人,事业编制223人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员200人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员168人。其中:离休6人,退休162人。

实有车辆编制17辆,在编实有车辆11辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澳门足球博彩部门2017年度收入合计5,532.02万元。其中:财政拨款收入3,416.84万元,占总收入的61.76%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入487.18万元,占总收入的8.81%;经营收入1,503.71万元,占总收入的27.18%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入124.29万元,占总收入的2.25%。与上年对比增长了343.96万元,主要原因是2017年事业收入比上年增长了69.23%其他收入比上年增长了1541.4%

二、支出决算情况说明

澳门足球博彩部门2017年度支出合计5,392.07万元。其中:基本支出2,744.60万元,占总支出的50.90%;项目支出1,292.35万元,占总支出的23.97%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1,355.12万元,占总支出的25.13%。与上年对比增加了378.43万元,增长了7.55%,主要原因分析2017年人员调资,增加工资及相应的保险缴费

(一)基本支出情况

2017年度用于保障澳门足球博彩机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,744.60万元。与上年对比增加了923.42万元,增长了50.70%,主要原因分析2017年人员调资,增加工资及相应的保险缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.64%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障澳门足球博彩机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,292.35万元。与上年对比减少了480.64万元,减少了27.11%,主要原因分析2017年职业教育提升及高技能人才培养专项经费拨款支出有所减少

具体项目开支及开展工作情况:国有企业办中小学退休教师待遇补助74.08万元,用于云南无线电有限公司、云南电子管厂、云南天达光伏科技公司国有企业办中小学退休教师待遇差补助支出。科技专项经费201.12万元,用于电子产品应用技术研究与开发支出、科普专项资金、公共平台建设补助资金支出。中等职业学校国家助学金和免学费补助资金537.25万元。澳门足球博彩研究生省政府奖学金资金2.8万元。澳门足球博彩大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划基金预算156.7万元,用于水库区移民后期扶持职业教育委托培训经费支出。高技能人才培养补助35.4万元。工业口职业教育发展专项资金220万元。收费成本性补助支出60万元,主要用于电子产品质量监督检验过程中发生的检测样品等专用材料费用、检测仪器设备计量、维修维护费用、检测人员办公费、差旅费、培训费等成本性支出补助。公务员履职能力提升专项经费5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澳门足球博彩部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,260.14万元,占本年支出合计的60.46%。与上年对比增加了84.93万元,增长了2.67%,主要原因是基本支出增加715.41万元,主要是人员增资及相应的保险缴费增加;项目支出减少630.47万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%主要用于培训系统干部职工的履职能力提升。

2.教育支出1,775.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的54.45%。主要用于澳门足球博彩电子信息高级技工学校教师工资福利支出、公用经费支出、维修维护学生宿舍、食堂、礼堂改造支出、免学费补助支出、国家助学金、省政府奖学金等教育支出;国有企业办中小学退休教师待遇差补助支出。

3.科学技术支出76.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于电子产品研发与应用等科技技术支出。

4.社会保障和就业支出294.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。主要用于我部门离休人员支出和机关事业单位养老保险缴费支出。

5.资源勘探信息等支出962.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的29.52%。主要用于保障澳门足球博彩及所属事业单位的改革、发展、稳定,电子产品监督检测检验、计算机软硬件技术研究开发、电子信息技术产品小批量生产及多品种研发生产等支出。

6.住房保障支出145.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于我部门按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澳门足球博彩部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为62.38万元,支出决算为29.62万元,完成预算的47.48%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为28.82万元,完成预算的50.66%;公务接待费支出决算为0.81万元,完成预算的12.05%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我部门按定额编制预算,在执行预算过程中,按照“三公”经费只减不增的原则,严格审批和控制“三公”经费开支澳门足球博彩电子信息高级技工学校年初三公经费预算数包含事业收入的三公经费支出预算,决算报表中三公经费只含一般公共财政拨款,所以与年初预算数对比,减幅较大。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6.87万元,下降18.83%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年相比无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算6.87减少万元,下降19.25%;公务接待费支出决算与上年相比无增减变化。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是云南省电子工业行业协会认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,坚持务求实效,严格执行中央八项规定和省委十项规定,严格审批和控制“三公”经费开支

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出28.82万元,占97.30%;公务接待费支出0.81万元,占2.7%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28.82万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28.82万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于保障我部门日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费支出0.81万元。其中:

国内接待费支出0.81万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待32批次(其中:外事接待0批次),接待人次129人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常公务发生的接待支出等

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

澳门足球博彩部门2017年机关运行经费支出0万元,与上年对比无增减变动。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,澳门足球博彩部门资产总额13,402.02万元,其中,流动资产7,350.58万元,固定资产4,885.07万元,对外投资及有价证券139.65万元,在建工程1000.00万元,无形资产5.2万元,其他资产21.51万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,658.90万元,其中固定资产减少579.21万元。处置房屋建筑物3247平方米,账面原值117.83万元(澳门足球博彩电子信息高级技工学校处置以前年度教工宿舍房改房挂账资产);处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产473项,账面原值329.49万元,实现资产处置收入0万元(因部分报废资产尚未最后处置,未实现处置收入);出租房屋1,432.16平方米,账面原值878.02万元,实现资产使用收入83万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

13,402.02 

7,350.58 

4,885.08 

2,558.13 

248.32

 

2,078.64 

139.65 

1,000.00

5.2 

21.51 

澳门足球博彩(本级)

2

515.25

432.69

63.81

 

26.11

 

37.70

 

 

 

18.74

澳门足球博彩电子信息产品检验院

3

1223.74

565.55

658.19

26

91.45

 

540.74

 

 

 

 

澳门足球博彩电子信息高级技工学校

4

5,565.61

1,462.31

2,973.65

1,530.62

72.21

 

1370.82

129.65

1,000.00

 

 

澳门足球博彩计算机软件技术开发研究中心

5

5,419.15

4,670.98

740.2

631.36

38.15

 

70.69

 

 

5.2

2.77

澳门足球博彩电子电器产品售后服务发展中心

6

678.27

219.04

449.24

370.15

20.40

 

58.69

10.00

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

()政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额289.68万元,其中:政府采购货物支出112.2万元;政府采购工程支出177.48万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)其他重要事项情况说明

澳门足球博彩(本级)根据澳门足球博彩财政厅〔2004239号文,电子大厦113-1620-22楼产权划归协会;根据现在协会持有的房产证情况,电子大厦4-1018-19楼,棕树营的房产产权也归协会所有,但未找到相关划拨文件;电子大厦的土地所有权为澳门足球博彩电子工业总公司所有,且电子大厦至今未完成工程结算、竣工验收手续。协会的房产价值无法确定,所以该部分房产未在资产负债表中反映。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5. 参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。